2017年度縣委辦部門決算公開
目 錄
第一部分 縣委辦概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位機構設置
第二部分 縣委辦2017年度部門決算公開報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》
第三部分 縣委辦2017年度部門決算公開說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新賓縣委辦公室概況
一、主要職責
（一）負責縣委各種會議的會務工作和縣委領導公務活動的安排，辦理縣委領導交辦的事項；負責縣委對外聯(lián)絡和綜合協(xié)調工作；負責上級領導和其他人員來本縣視察的公務活動安排和接待工作；負責縣委各項活動的后勤保障工作。
（二）負責黨中央、省委、市委、縣委文件和黨政機關及其要害部門核心機密文電、信件的傳遞工作；負責縣委日常文書處理和縣委機關的文書檔案管理工作。
（三）圍繞縣委工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調研；承擔縣委文件、文稿、領導講話的起草、修改、審核和印發(fā)工作。
（四）負責黨的方針、政策和中央、省委、市委、縣委重要工作部署落實情況的督促檢查；按照中央、省委、市委的要求向上級報送全縣各項工作信息；負責中央、省委、市委、縣委領導同志批示的轉達、催辦、落實工作。
（五）負責全縣保密宣傳教育；開展保密檢查，協(xié)同有關部門處理重大失泄密事件；對全縣保密人員進行業(yè)務指導和培訓工作；負責全縣各單位制發(fā)秘密文件、刊物的審批工作。
（六）承辦上級國家安全領導小組交辦的各項工作；負責《國家安全法》和《實施細則》的宣傳工作；配合上級國家安全機關工作。
（七）負責縣委機關的安全保衛(wèi)工作和縣委機關行政后勤管理工作。
（八）承辦縣委密碼工作領導小組的日常工作；負責對上級領導機關密碼電報的辦理和傳遞工作；負責全縣密碼通訊和信息網絡通訊工作；負責縣與省、市黨委系統(tǒng)信息網絡的溝通；負責縣委與縣直機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委系統(tǒng)信息網絡的建設與利用工作；負責黨委系統(tǒng)的信息化建設和密碼保障工作；負責全縣密碼管理工作。
（九）協(xié)助管理縣委、縣政府信訪局和檔案館的工作。
（十）協(xié)調縣委機關大院的辦公秩序、安全保衛(wèi)、后勤保障等工作。
（十一）承辦上級黨委和縣委交辦的其他事項。
二、部門決算單位機構設置
納入縣委辦2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：縣委辦
第二部分 縣委辦2017年度部門決算公開報表
（附表）
第三部分 縣委辦2017年度部門決算公開說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計312.62萬元，同比上年減少 36.81 萬元，主要原因是：項目減少
收入主要包括：
1.財政撥款收入312.62萬元，其中：公共預算財政撥款收入312.62萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是0等收入。
4.經營收入0萬元，主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是0等。
8.上年結轉和結余0萬元，主要是0等。
（二）支出總計312.62萬元，同比上年減少36.81 萬元，主要原因是：項目支出減少
支出主要包括：
1.基本支出240.58萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出121.61萬元，對個人和家庭的補助支出63.95萬元，商品和服務支出55.02萬元。
2.項目支出72.04萬元，主要包括補充工作經費不足及機要室購置保密設備等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，主要包括0等業(yè)務支出。
4.經營支出0萬元，主要包括0等業(yè)務支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括0等業(yè)務支出。
（三）年末結轉和結余0萬元
主要是0等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出312.62萬元，其中：基本支出240.58萬元，項目支出72.04萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出312.62萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出240.11萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出54.24萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.97萬元，農林水事務支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元，國土資源氣象等事務支出0萬元，住房保障支出12.3萬元，其他支出0萬元。
1. 一般公共服務支出240.11萬元，包括：
（1）行政運行168.07萬元，主要是工資福利支出，商品服務支出，對個人和家庭的補助等支出。
（2）一般行政管理事務72.04萬元，主要是補充工作經費不足及機要室購置保密設備等支出。
（3）預算改革業(yè)務0萬元，主要是0等支出。
（4）財政國庫業(yè)務0萬元，主要是0等支出。
（5）信息化建設0萬元，主要是0等支出。
（6）事業(yè)運行0萬元，主要是0等支出。
（7）其他財政事務支出0萬元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服務支出0萬元，主要是0等支出。
2. 科學技術支出0萬元，包括：
其他科學技術支出0萬元，主要是0等支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出54.24萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休47.84萬元，主要是離退休工資等支出。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是0等支出。
（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.4萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出5.97萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療5.97萬元，主要是行政單位醫(yī)療等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是0等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是0等支出。
5. 農林水事務支出0萬元，包括：
其他農業(yè)支出0萬元，主要是0等支出。
6. 交通運輸支出0萬元，包括：
石油價格改革補貼其他支出0萬元，主要是0等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務支出0萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是0等支出。
8.商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務支出0萬元，主要是0等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務支出0萬元，主要是0等支出。
9. 國土資源氣象等事務支出0萬元，包括：
其他其他國土資源事務支出0萬元，主要是0等支出。
10. 住房保障支出12.30萬元，包括：
住房公積金12.3萬元，主要是公積金等支出。
11. 其他支出0萬元，包括：
其他支出0萬元，主要是0等支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出30.18萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費3.56萬元，公務用車購置及運行維護費26.62萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年度減少4.41萬元，下降12.75%，主要是公務接待減少及公務用車購置及運行維護費減少等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2017年度參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費3.56萬元，主要用于公務接待等，2017年度國內公務接待累計95批次，712人，3.56萬元。
3.公務用車購置及運行維護費26.62萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費26.62萬元。2017年度購置公務用車2輛，年末公務用車保有量2輛。
四、機關運行經費支出情況
本部門2017年度機關運行經費支出55.02萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2016年增加1.2萬元，增長2.2%。主要原因是：工資福利支出增加。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額5.56萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.56萬元。
六、國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是0；單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出72.04萬元，主要包括補充工作經費不足及機要室購置保密設備等業(yè)務支出。已按要求編制項目績效預算，本年6月末已經進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經進行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5. 一般公共服務（類）黨委辦公廳事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6. 一般公共服務（類）黨委辦公廳事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
8、 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
10. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
