2017年度宣傳部部門決算公開(kāi) 目 錄 第一部分 宣傳部概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 宣傳部2017年度部門決算公開(kāi)報(bào)表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》 第三部分 宣傳部2017年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明 第四部分 專業(yè)名詞解釋 第一部分 宣傳部概況 一、主要職責(zé) （一）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣思想政治工作和群眾性的社會(huì)主義精神文明建設(shè)活動(dòng)，協(xié)助縣委組織部開(kāi)展全縣黨員教育工作，會(huì)同有關(guān)部門研究、指導(dǎo)我縣群眾性的思想教育工作。 （二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、全縣理論研究和理論培訓(xùn)工作。 （三）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)文化、廣播電視等部門的工作。從宏觀上指導(dǎo)全縣精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理以及體育運(yùn)動(dòng)的發(fā)展，并在政治方向和方針政策等方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。 （四）負(fù)責(zé)全縣企事業(yè)單位思想政治工作人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)定及管理工作；按照干部管理權(quán)限，協(xié)同縣委組織部管理有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部，對(duì)各黨委宣傳委員的任免提出意見(jiàn)；負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)、文化局系統(tǒng)中層干部的考核、任免、管理工作。 （五）負(fù)責(zé)宣傳思想工作和精神文明建設(shè)重大課題的調(diào)查研究；收集干部群眾對(duì)黨和政府重大決策、重大工作部署的反映和意見(jiàn)，對(duì)社會(huì)輿論的特點(diǎn)、動(dòng)向進(jìn)行分析預(yù)測(cè)和上報(bào)；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)宣傳的監(jiān)督管理。 （六）負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。 （七）負(fù)責(zé)全縣國(guó)防教育工作。 （八）代縣委管理縣文聯(lián)工作。 （九）完成縣委交辦的其它工作。 二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 納入宣傳部2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 第二部分 宣傳部2017年度部門決算公開(kāi)報(bào)表 （附表） 第三部分 宣傳部2017年度部門決算公開(kāi)情況說(shuō)明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計(jì)289.36萬(wàn)元，同比上年增加23.86萬(wàn)元，主要原因是：宣傳及精神文明建設(shè)、撫順日?qǐng)?bào)宣傳費(fèi)、撫順電視臺(tái)宣傳費(fèi)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳等項(xiàng)目支出增多。 收入主要包括： 1.財(cái)政撥款收入289.36萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入289.36萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。 2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，主要是…等收入。 3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，主要是…等收入。 4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，主要是…等收入。 5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，主要是…等收入。 6.其他收入0萬(wàn)元，主要是…等收入。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是…等。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要是…等。 （二）支出總計(jì)289.36萬(wàn)元，同比上年增加23.86萬(wàn)元，主要原因是：宣傳及精神文明建設(shè)、撫順日?qǐng)?bào)宣傳費(fèi)、撫順電視臺(tái)宣傳費(fèi)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳等項(xiàng)目支出增多。 支出主要包括： 1.基本支出121.98萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出79.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.82萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.32萬(wàn)元。 2.項(xiàng)目支出167.38萬(wàn)元，主要包括宣傳及精神文明建設(shè)、撫順日?qǐng)?bào)宣傳費(fèi)、撫順電視臺(tái)宣傳費(fèi)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳等業(yè)務(wù)支出。 3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元 主要是…等原因形成的結(jié)余。 二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析 （一）總體情況 財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出289.36萬(wàn)元，其中：基本支出121.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出167.38萬(wàn)元。 （二）具體情況 2017年度財(cái)政撥款支出289.36萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出257.22萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.67萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出3.96萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，住房保障支出8.51萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。 1. 一般公共服務(wù)支出257.22萬(wàn)元，包括： （1）行政運(yùn)行73.76萬(wàn)元，主要是人員工資、津貼、公務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、遺屬費(fèi)等支出。 （2）一般行政管理事務(wù)167.38萬(wàn)元，主要是宣傳及精神文明建設(shè)、撫順日?qǐng)?bào)宣傳費(fèi)、撫順電視臺(tái)宣傳費(fèi)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳等支出。 （3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是…等支出。 （4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是…等支出。 （5）信息化建設(shè)0萬(wàn)元，主要是…等支出。 （6）事業(yè)運(yùn)行16.08萬(wàn)元，主要是人員工資、津貼、公務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。 （7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。 （8）其他一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。 2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，包括： 其他科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。 3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出19.67萬(wàn)元，包括： （1）歸口管理的行政單位離退休15.28萬(wàn)元，主要是人員離退休費(fèi)等支出。 （2）事業(yè)單位離退休4.39萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。 4.醫(yī)療衛(wèi)生支出3.96萬(wàn)元，包括： （1）行政單位醫(yī)療3.96萬(wàn)元，主要是…等支出。 （2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元，主要是…等支出。 （3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。 5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括： 其他農(nóng)業(yè)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。 6. 交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，包括： 石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。 7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括： 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。 8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括： （1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。 （2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。 9. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括： 其他其他國(guó)土資源事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。 10. 住房保障支出8.51萬(wàn)元，包括： 住房公積金8.51萬(wàn)元，主要是職工繳納的住房公積金等支出。 11. 其他支出0萬(wàn)元，包括： 其他支出0萬(wàn)元，主要是…等支出。 三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.57萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.57萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少1.8萬(wàn)元，下降50%，主要是車改等原因。 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于…等，2017年度參加出國(guó)（境）團(tuán)組…個(gè)，累計(jì)…人次。 2.公務(wù)接待費(fèi)1.57萬(wàn)元，主要用于各上級(jí)單位及媒體等公務(wù)接待等，2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)51批次，290人，1.57萬(wàn)元。 3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.32萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加23.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.25%。主要原因是：項(xiàng)目支出增加。 五、政府采購(gòu)支出情況 本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。 六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是… …；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。 七、決算績(jī)效情況 2017年項(xiàng)目支出167.38萬(wàn)元，主要包括宣傳及精神文明建設(shè)、撫順日?qǐng)?bào)宣傳費(fèi)、撫順電視臺(tái)宣傳費(fèi)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。 第四部分 名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 5.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 6.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。 7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 9.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
