2017年度新賓縣委政法委部門決算公開
目 錄
第一部分 縣委政法委概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位機構設置
第二部分 縣委政法委2017年度部門決算公開報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》
第三部分 縣委政法委2017年度部門決算公開說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分縣委政法委概況
一、主要職責
（一）根據黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，保證國家法律、法規(guī)在全縣政法系統(tǒng)的正確實施；研究制定落實黨的政法工作方針政策措施；對一定時期的政法工作和社會穩(wěn)定工作做出全局性部署，并督促貫徹落實。
（二）監(jiān)督檢查全縣政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況；指導全縣政法機關執(zhí)行監(jiān)督機構的工作；研究、協(xié)調有爭議的重大、疑難案件；督促、推動大案、要案的查處工作。
（三）研究、制定加強全縣政法隊伍建設和政法部門領導班子建設的意見和措施，并監(jiān)督、檢查貫徹落實情況；按管理權限管理政法系統(tǒng)干部。
（四）指導和監(jiān)督政法系統(tǒng)的紀檢監(jiān)察工作，協(xié)助有關部門查處政法干警違法、違紀案件。
（五）組織指導全縣的社會治安綜合治理工作。調查掌握社會治安綜合治理方面的情況和問題，研究制定落實措施和需要采取的對策，組織推動全縣社會治安綜合治理工作和各項措施的落實。
（六）調查分析研究全縣社會穩(wěn)定形勢，組織協(xié)調、指導全縣維護社會穩(wěn)定工作，落實維護穩(wěn)定工作領導責任制；對影響穩(wěn)定的突出問題進行協(xié)調處置，對“敏感期”和國家、全省、全市、全縣性重大政治活動期間出現(xiàn)的影響穩(wěn)定的突出問題進行協(xié)調處置。
（七）組織開展全縣政法、綜合治理的調查研究工作，綜合分析形勢，及時向縣委反映重大情況和重要信息，總結經驗，解決新問題，探討和推動政法改革工作；接待和處理有關政法方面的來信來訪。
二、部門決算單位機構設置
納入縣委政法委2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
縣委政法委
第二部分 縣委政法委2017年度部門決算公開報表
（附件）
第三部分 縣委政法委2017年度部門決算公開
情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計181.66萬元，同比上年減少22.74萬元，主要原因是：人員經費收入減少，項目收入減少。
收入主要包括：
財政撥款收入181.66萬元，其中：公共預算財政撥款收入181.66萬元。
（二）支出總計181.66萬元，同比上年減少22.74萬元，主要原因是：基本支出中人員經費減少，項目支出減少。
支出主要包括：
1.基本支出133.40萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出64.34萬元，對個人和家庭的補助支出41.98萬元，商品和服務支出24.90萬元。
2.項目支出48.26萬元，主要包括綜治經費、司法救助、國安辦經費等業(yè)務支出。
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出181.66萬元，其中：基本支出133.40萬元，項目支出48.26萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出181.66萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出134.05萬元，社會保障和就業(yè)支出37.11萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出4.49萬元，住房保障支出6.01萬元。
1. 一般公共服務支出134.05萬元，包括：
（1）行政運行85.79萬元，主要是在職人員工資、辦公經費等支出。
（2）項目48.26萬元，主要是綜治經費、司法救助、國安辦經費等等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出37.11萬元，包括：
歸口管理的行政單位離退休37.11萬元，主要是退休人員工資等支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出4.49萬元，包括：
行政單位醫(yī)療4.49元，主要是醫(yī)療保障等支出。
4. 住房保障支出6.01萬元，包括：
住房公積金6.01萬元，主要是住房公積金等支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.65萬元，其中：公務接待費0.65萬元， 2017年度“三公”經費支出比2016年度減少2.98萬元，下降82%，主要是公車改革等原因。
公務接待費0.65萬元，主要用于接待省、市政法委督導檢查等，2017年度國內公務接待累計6批次，39余人，0.65萬元。
四、機關運行經費支出情況
本部門2017年度機關運行經費支出27.08萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2016年增加1.35萬元，增加5%。主要原因是：辦公設備購置增加，購買辦公用復印機一臺。。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額2.18萬元，其中：政府采購貨物支出2.18萬元。
六、國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出48.26萬元，主要包括綜治經費、司法救助、國安辦經費等業(yè)務支出。已按要求編制項目績效預算，本年6月末已經進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經進行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6. 公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
8.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
