2017年度政府辦部門決算公開
目 錄
第一部分 政府辦概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 政府辦2017年度部門決算報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 政府辦2017年度部門決算說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 政府辦概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府有關(guān)部門組織大型活動(dòng)及接待工作；負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府處理的突發(fā)事件和重要問題。
（二）負(fù)責(zé)起草和審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；收發(fā)、傳遞上級文件、電報(bào)，傳遞縣政府領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示；對縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示、報(bào)告的事項(xiàng)，提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
（三）負(fù)責(zé)縣政府決策后的督查落實(shí)工作，并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
（四）負(fù)責(zé)縣政府政務(wù)信息和縣長公開電話工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況，并根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示意見，組織協(xié)調(diào)處理有關(guān)事項(xiàng)。
（五）組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案，協(xié)助縣政府做好同人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)系工作。
（六）負(fù)責(zé)擬定縣政府依法行政實(shí)施方案，組織指導(dǎo)全縣依法行政工作；承辦縣政府?dāng)M發(fā)布的涉及法律問題的規(guī)范性文件的審查工作；辦理縣政府各部門規(guī)范性文件的備案、審查工作；依法糾正或督促有關(guān)部門查處違法行政行為；依法承辦本級政府所屬單位執(zhí)法主體資格確認(rèn)、發(fā)證工作；依法行政復(fù)議、行政賠償案件及相關(guān)工作。
（七）負(fù)責(zé)群眾來信來訪的接待、協(xié)調(diào)處理、督促檢查、反饋工作；處理群眾集體上訪和異常、突發(fā)信訪事件；指導(dǎo)基層單位的信訪工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣人防以及無線電臺站、通信設(shè)備的管理、檢查、檢測等工作。
（九）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的文書檔案管理、財(cái)務(wù)管理、行政事務(wù)管理和安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)興京賓館的管理工作。
（十）負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站工作。
（十一）辦理縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入政府辦2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
政府辦
第二部分 政府辦2017年度部門決算公開報(bào)表
（附表）
第三部分 政府辦2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)473.98萬元，同比上年減少155.04 萬元，主要原因是： 控制辦公支出、公務(wù)接待減少、車改等 。
收入主要包括：
財(cái)政撥款收入473.98萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入473.98萬元。
（二）支出總計(jì)473.98萬元，同比上年減少155.04 萬元，主要原因是： 控制辦公支出、公務(wù)接待減少、車改等 。
支出主要包括：
1.基本支出346.28萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出154.58萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出104.2萬元，商品和服務(wù)支出87.51萬元。
2.項(xiàng)目支出127.7萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出473.98萬元，其中：基本支出346.28萬元，項(xiàng)目支出127.7萬元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出473.98萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出348.86萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出103.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.85萬元，住房保障支出16.2萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出348.86萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行221.16萬元，主要是職人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)127.7萬元，主要是補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)不足等支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出103.07萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休92.74萬元，主要是離退休工資等支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.33萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出5.85萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療5.85萬元，主要是…等支出。
4. 住房保障支出16.2萬元，包括：
住房公積金16.2萬元，主要是住房公積金等支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.42萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.42萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少40.64萬元，下降82.8%，主要是控制辦公支出、公務(wù)接待減少、車改等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.42萬元，主要用于接待上級政府到我縣考察調(diào)研及本級政府工作餐等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)33批次，284人，1.42萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元。年末公務(wù)用車保有量2輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.51萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少41.06萬元，降低31.93%。主要原因是：用于印刷費(fèi)，差旅費(fèi)、維修維護(hù)等支出。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
七、決算績效情況
2017年項(xiàng)目支出127.7萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
