2017年度縣政協(xié)部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 縣政協(xié)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣政協(xié)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 縣政協(xié)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第一部分 縣政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
縣政協(xié)機(jī)關(guān)是縣政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。其主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議決議和決定的組織實(shí)施工作。
（三）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專(zhuān)門(mén)委員實(shí)施專(zhuān)題調(diào)研計(jì)劃和開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
（五）負(fù)責(zé)政協(xié)委員提案的征集和交辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
（六）整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
（七）負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
（八）參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中調(diào)整等有關(guān)人事工作。
（九）負(fù)責(zé)與縣委、縣人大、縣政府各有關(guān)部門(mén)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系縣工商聯(lián)及縣政協(xié)的其他參加單位。
（十）負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理等項(xiàng)工作。
（十一）承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入縣政協(xié)2017年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
（略）
第二部分 縣政協(xié)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
（附表）
第三部分 縣政協(xié)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)292.06萬(wàn)元，同比上年增加13.53 萬(wàn)元，主要原因是：基本工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等費(fèi)用增加。
收入主要包括：
1.財(cái)政撥款收入292.06萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入292.06萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。
6.其他收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要是0等。
（二）支出總計(jì)292.06萬(wàn)元，同比上年增加13.53 萬(wàn)元，主要原因是：基本工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等費(fèi)用增加。
支出主要包括：
1.基本支出239.05萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出106.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出104.85萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出26.95萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出53.01萬(wàn)元，主要包括政協(xié)會(huì)議、委員視察、參政議政等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元
主要是0等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門(mén)2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出292.06萬(wàn)元，其中：基本支出239.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53.01萬(wàn)元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出292.06萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括一般公共服務(wù)支出174.13萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出97.67萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出9.41萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，住房保障支出10.85萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出174.13萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行121.12萬(wàn)元，主要是工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)3.65萬(wàn)元，主要是商品和服務(wù)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出。
（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出。
（5）信息化建設(shè)0萬(wàn)元，主要是0等支出。
（6）事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元，主要是0等支出。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出97.67萬(wàn)元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休91.76萬(wàn)元，主要是離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、采暖補(bǔ)貼等支出。
（2）事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元，主要是0等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出9.41萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療9.41萬(wàn)元，主要是其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元，主要是0等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。
6. 交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，包括：
石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。
9. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，包括：
其他其他國(guó)土資源事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。
10. 住房保障支出10.85萬(wàn)元，包括：
住房公積金10.85萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出。
11. 其他支出0萬(wàn)元，包括：
其他支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.73萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.03萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少0.47萬(wàn)元，下降5.73%，主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2017年度參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待等，2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)11批次，160人，0.7萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.03萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.03萬(wàn)元。2017年度購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.35萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少0.07萬(wàn)元，降低0.26%。主要原因是：商品和服務(wù)費(fèi)用減少。
五、政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額2.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是… …；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、決算績(jī)效情況
2017年項(xiàng)目支出53.01萬(wàn)元，主要包括政協(xié)會(huì)議、委員視察、參政議政等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：反映政協(xié)召開(kāi)全體會(huì)議的支出。
9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：反映政協(xié)委員開(kāi)展各類(lèi)視察的支出。
10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
