2017年度縣總工會部門決算公開
目 錄
第一部分 縣總工會概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣總工會2017年度部門決算公開報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
第三部分 縣總工會2017年度部門決算公開說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 縣總工會概況
一、主要職責(zé)
（一）以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為指導(dǎo)，按照全國總工會、省總工會、市總工會和縣委確立的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，圍繞大局，結(jié)合我縣實際，指導(dǎo)全縣工會工作。
（二）貫徹執(zhí)行全國總工會和省、市、縣總工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行“維護、建設(shè)、參與、教育”等社會職能，開展工會各項工作，領(lǐng)導(dǎo)縣總工會直屬單位的工作。
（三）依法代表和維護職工的合法權(quán)益。對有關(guān)職工權(quán)益的重大問題進行調(diào)研，向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情況、愿望和要求，并提出意見和建議，參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施和制度的制定，對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
（四）依據(jù)工會理論、政策，研究制定工會的組織制度和民主管理制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》貫徹執(zhí)行情況；研究指導(dǎo)工會組織自身改革和建設(shè)，負責(zé)指導(dǎo)、幫助未建立工會組織的單位和改制企業(yè)建立工會組織，指導(dǎo)基層工會組織職工參與企事業(yè)和機關(guān)的民主管理、民主監(jiān)督。
（五）協(xié)助縣委做好各級工會領(lǐng)導(dǎo)班子和工會干部管理工作。制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，并組織監(jiān)督落實。
（六）動員和組織全縣職工積極參加改革和建設(shè)。受縣人民政府委托做好縣以上勞模的推薦、評選和管理工作，負責(zé)各級勞模、全國“五一”勞動獎?wù)�、獎狀獲得者的推薦、管理工作。
（七）依照工會法規(guī)，負責(zé)收繳、管理、使用工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)管理工作；組織縣總工會經(jīng)費審查委員會對本級工會、所屬單位、基層工會收、管、用的審查監(jiān)督工作。
（八）承辦完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置
納入縣總工會2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
縣總工會
第二部分 縣總工會2017年度部門決算公開報表
附件1
第三部分 縣總工會2017年度部門決算公開情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計118.68萬元，同比上年增加1.2萬元，主要原因是：支出項目增加。
收入主要包括：
1.財政撥款收入118.68萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入118.68萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是0等。
（二）支出總計118.68萬元，同比上年增加1.2萬元，主要原因是：支出項目增加。
支出主要包括：
1.基本支出105.68萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出40萬元，對個人和家庭的補助支出65.68萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。
2.項目支出13萬元，主要包括補充辦公經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是…等原因形成的結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出118.68萬元，其中：基本支出105.68萬元，項目支出13萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出118.68萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出53萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出65.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出0萬元，其他支出0萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出53萬元，包括：
（1）行政運行40萬元，主要是工資30萬元、辦公費10萬元等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)13萬元，主要是辦公經(jīng)費等支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是…等支出。
（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是…等支出。
（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是…等支出。
（6）事業(yè)運行0萬元，主要是…等支出。
（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元，主要是…等支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出65.68萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休51.02萬元，主要是行政單位離退休費等支出。
（2）事業(yè)單位離退休14.66萬元，主要是事業(yè)單位退休費等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療0萬元，主要是…等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是…等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是…等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元，主要是…等支出。
6. 交通運輸支出0萬元，包括：
石油價格改革補貼其他支出0萬元，主要是…等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是…等支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。
9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，包括：
其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出0萬元，包括：
住房公積金0萬元，主要是…等支出。
11. 其他支出0萬元，包括：
其他支出0萬元，主要是…等支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是…等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2017年度參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于0等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：… …。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出13萬元，主要包括補充辦公經(jīng)費等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
