2017年新賓縣委組織部部門
決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣委組織部概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 新賓縣委組織部2017年部門決算公開報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 新賓縣委組織部2017年部門決算公開說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新賓縣委組織部概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨的組織建設(shè)方針、政策，研究和指導(dǎo)全縣黨組織建設(shè)，探索新形勢下加強(qiáng)基層黨的組織建設(shè)新的途徑和方式；總結(jié)推廣各條戰(zhàn)線加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)。
（二）貫徹執(zhí)行黨的干部工作的方針、政策，提出列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整、配備意見和建議；負(fù)責(zé)組織部代縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整配備；負(fù)責(zé)縣委及組織部管理干部的考察和承辦任免、工資、退（離）休等項(xiàng)工作；指導(dǎo)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣干部隊(duì)伍建設(shè)的總體規(guī)劃和宏觀管理工作。
（三）負(fù)責(zé)全縣黨的組織制度和干部人事制度改革的宏觀指導(dǎo)，制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要制度和政策。
（四）負(fù)責(zé)全縣干部教育工作，研究制定全縣各類干部教育規(guī)劃；組織縣委管理的干部和后備干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門的干部教育工作；總結(jié)、推廣干部培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn)�？偨Y(jié)各條戰(zhàn)線加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真加以推廣。
（五）主管全縣培養(yǎng)選拔年輕干部和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作，重點(diǎn)抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子和縣直部委辦局領(lǐng)導(dǎo)班子后備干部選拔、培養(yǎng)、管理工作。
（六）貫徹黨的知識(shí)分子政策，負(fù)責(zé)全縣知識(shí)分子隊(duì)伍建設(shè)的宏觀指導(dǎo)，參與制定全縣知識(shí)分子政策，檢查貫徹執(zhí)行知識(shí)分子政策的情況。
（七）協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)全縣黨員教育工作；實(shí)行民主評(píng)議黨員制度；主管全縣黨員管理和發(fā)展工作，收繳、管理和使用全縣黨費(fèi)。
（八）負(fù)責(zé)黨的關(guān)系隸屬工委的縣直機(jī)關(guān)黨建工作，提出黨建工作規(guī)劃和指導(dǎo)性意見，指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)各部門的黨建工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣組織和干部工作的檢查督促；負(fù)責(zé)處理有關(guān)組織和干部工作的來信來訪。
（十）負(fù)責(zé)黨的關(guān)系隸屬工委的縣直機(jī)關(guān)黨組織的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)和黨員發(fā)展、管理工作；負(fù)責(zé)黨的關(guān)系隸屬工委的縣直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子理論學(xué)習(xí)中心組、民主生活會(huì)的管理，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)；負(fù)責(zé)綜合指導(dǎo)黨的關(guān)系隸屬工委的縣直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作，按照有關(guān)規(guī)定和管理權(quán)限調(diào)查處理黨員干部違反黨紀(jì)的案件。指導(dǎo)縣直各部門機(jī)關(guān)黨組織抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。承擔(dān)縣直機(jī)關(guān)思想、道德文化建設(shè)。
（十一）負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦女等群眾組織工作。
（十二）管理縣老干部局。
（十三）承辦縣委交辦的其他工作。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入新賓縣委組織部2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
中共新賓滿族自治縣委組織部機(jī)關(guān)
新賓滿族自治縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室
第二部分 新賓縣委組織部部門決算公開報(bào)表
（附件）
第三部分 新賓縣委組織部2017年部門決算公開
情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)1929.69萬元，同比上年減少1198.74萬元，主要原因是：今年無村級(jí)組織陣地建設(shè)項(xiàng)目資金。
收入主要包括：
1.財(cái)政撥款收入1929.69萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1929.69萬元。
（二）支出總計(jì)1929.69萬元，同比上年減少1198.74 萬元，主要原因是: 今年無村級(jí)組織陣地建設(shè)項(xiàng)目資金。
支出主要包括：
1.基本支出271.66萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出161.85萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1258.16萬元，商品和服務(wù)支出503.07萬元。
2.項(xiàng)目支出1658.03萬元，主要包括離任村干部生活補(bǔ)助、黨代表工作經(jīng)費(fèi)、績效資金等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出1929.69萬元，其中：基本支出271.66萬元，項(xiàng)目支出1658.03萬元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出1929.69萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出1841.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出63.81萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.76萬元，住房保障支出16.87萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出1841.25萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行177.85萬元，主要是人員工資、津貼、公務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、遺屬費(fèi)等基本支出。
（2）一般行政管理事務(wù)1655.94萬元，主要是離任村干部生活補(bǔ)助、黨代表工作經(jīng)費(fèi)、黨建工作經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
（3）事業(yè)運(yùn)行5.37萬元，主要是人員工資、津貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出63.81萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休54.59萬元，主要是人員離退休費(fèi)等基本支出。
（2）機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.21萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出7.76萬元，包括：
行政單位醫(yī)療7.76萬元，主要是行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
4. 住房保障支出16.87萬元，包括：
住房公積金16.87萬元，主要是職工繳納的住房公積金支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度增加0.12萬元，與上年度基本持平。
1.公務(wù)接待費(fèi)2.3萬元，主要用于各上級(jí)單位及公務(wù)出差等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)53批次，763人，2.3萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元。年末公務(wù)用車保有量1輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.37萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加10.89萬元，增長28.4%。主要原因是：增加行政人員車改補(bǔ)助支出。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。
七、決算績效情況
2017年項(xiàng)目支出1658.03萬元，主要包括離任村干部生活補(bǔ)助、黨代表工作經(jīng)費(fèi)、績效資金等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
7.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
