2017年度新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)
管理局部門決算公開
目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2017年度部門決算公開報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
第三部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2017年度部門決算公開說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、裝飾裝修業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、供熱、供水、燃?xì)庑袠I(yè)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂全縣城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、公用事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；提出城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議；參與縣重點建設(shè)項目的可行性論證工作。
（三）負(fù)責(zé)全縣建筑、裝飾裝修、勘察設(shè)計、供熱、燃?xì)�、城市供水的行業(yè)管理和市場管理。
（四）負(fù)責(zé)綜合平衡全縣建設(shè)計劃及其資金安排；負(fù)責(zé)國家、省、市、縣地方財政用于城鎮(zhèn)建設(shè)補(bǔ)助資金的統(tǒng)一管理和使用。
（五）負(fù)責(zé)全縣市政、公用等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及更新改造項目的立項、可研等前期工作和組織實施；會同有關(guān)部門審查全縣基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)書和市政、公用設(shè)施工程的設(shè)計方案及重大建設(shè)項目的初步設(shè)計和施工方案。
（六）貫徹國家和省、市頒布的有關(guān)工程建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)和定額，擬訂具體實施細(xì)則，并組織實施和監(jiān)督管理。
（七）指導(dǎo)全縣建筑活動，監(jiān)督管理全縣建筑市場，規(guī)范市場各方主體行為；指導(dǎo)監(jiān)督建筑市場準(zhǔn)入、工程監(jiān)理；擬訂勘察設(shè)計、工程建設(shè)、工程質(zhì)量和檢測、建設(shè)監(jiān)理、工程造價及相關(guān)社會中介組織管理的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的監(jiān)督檢查。
（八）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)、指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)責(zé)任；擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；組織指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制和農(nóng)村住房建設(shè)；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作；指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃監(jiān)督檢查，指導(dǎo)全市重點鎮(zhèn)建設(shè)。
（九）負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)審核以及工程建設(shè)監(jiān)理企業(yè)、試（化）驗檢測單位、工程造價咨詢單位、勘察設(shè)計及咨詢單位資質(zhì)及建設(shè)工程招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定的相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可、備案；負(fù)責(zé)全縣建筑和市政工程的設(shè)計及施工項目招投標(biāo)活動的監(jiān)督管理。
（十）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任；擬訂建筑工程質(zhì)量，建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的相關(guān)管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與建筑工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)房屋及其附屬設(shè)施拆除作業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。
（十一）擬訂全縣城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策；組織重大科技項目成果推廣。指導(dǎo)重大技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新工作；承擔(dān)推進(jìn)城鎮(zhèn)建筑節(jié)能、減排的責(zé)任；擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施重大建筑節(jié)能項目
（十二）指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全縣各類房屋及其附屬設(shè)施、城鎮(zhèn)市政設(shè)施建設(shè)工程的抗震設(shè)防工作；負(fù)責(zé)城建檔案管理工作；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)信息的開發(fā)、利用和管理工作。
（十三）負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)職業(yè)資格和科技人才隊伍建設(shè)的管理工作；指導(dǎo)全縣建設(shè)行業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和外事工作；指導(dǎo)全縣建設(shè)行業(yè)教育培訓(xùn)工作。
（十四）負(fù)責(zé)建設(shè)系統(tǒng)的綜合、協(xié)調(diào)工作。
（十五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
三、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入縣編委辦2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局（本級）
第二部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2017年度部門決算公開報表
附件1：2017年度部門決算公開報表.xls
第三部分 新賓滿族自治縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理局2017年度部門決算公開情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計931.53萬元，同比上年減少417.64 萬元，主要原因是：建設(shè)項目數(shù)量減少。
收入主要包括：
1.財政撥款收入931.53萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入886.36萬元，政府性基金收入45.17萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）支出總計931.53萬元，同比上年減少417.64 萬元，主要原因是：建設(shè)項目數(shù)量減少.
支出主要包括：
1.基本支出158.11萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出79.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出55.76萬元，商品和服務(wù)支出23.18萬元。
2.項目支出773.42萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出931.53萬元，其中：基本支出158.11萬元，項目支出773.42萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出931.53萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出51.14萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.61萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出50萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出7.85萬元，節(jié)能環(huán)保支出166.90萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出650.03萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出0萬元。
2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元。
3. 社會保障和就業(yè)支出51.15萬元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出5.61萬元，主要是行政單位醫(yī)療支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出50萬元，主要是紅升水庫水利工程運行及維護(hù)支出。
6. 交通運輸支出0萬元。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元。
9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元。
10. 住房保障支出7.85萬元，主要是住房公積金支出。
11. 節(jié)能環(huán)保支出166.90萬元。
12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出650.03萬元。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.44萬元，其中：因公出國（境）費0.44萬元，公務(wù)接待費0.44萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度減少2.68萬元，下降85.89%，主要是機(jī)構(gòu)數(shù)調(diào)整等原因。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務(wù)接待費0.44萬元，主要用于業(yè)務(wù)考察等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計10批次，90人，0.44萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出23.18萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年減少4.04萬元，降低14.84%。主要原因是機(jī)構(gòu)數(shù)調(diào)整。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛,；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出2571.3萬元，主要包括社會保障和就業(yè)，城鄉(xiāng)社區(qū)支出，節(jié)能環(huán)保等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6. “三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
10．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12. 住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。
13．城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反應(yīng)政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:反應(yīng)除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
17.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）反映用排污費安排的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他汗水處理費安排的支出（項）反映用污水處理費安排的其他支出。
19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費、拆遷補(bǔ)償費支出。
20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
21、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
