2017年度新賓縣發(fā)改局部門決算公開 目 錄 第一部分 新賓縣發(fā)改局概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 新賓縣發(fā)改局2017年部門決算公開報(bào)表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》 第三部分 新賓縣發(fā)改局2017年部門決算公開情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 新賓縣發(fā)改局概況 一、主要職責(zé) （一）擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。 （二）負(fù)責(zé)監(jiān)測經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展趨勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡等重要問題，并提出實(shí)施全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施建議。 （三）擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施，規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；安排縣財(cái)政性建設(shè)資金、項(xiàng)目及國家預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金和地方預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)全縣基本建設(shè)項(xiàng)目和重大項(xiàng)目的全程管理，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目；研究提出全縣利用外資的戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)、政策和措施；組織開展重點(diǎn)工程項(xiàng)目稽查工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。 （四）推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；提出、組織實(shí)施區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。 （五）負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)；提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。 （六）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施。 （七）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接。 （八）負(fù)責(zé)全縣重大項(xiàng)目的前期和推進(jìn)工作。組織編制全縣重大項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃，確定各個領(lǐng)域招商重點(diǎn)和目標(biāo)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目推進(jìn)的考核工作。 （九）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局 第二部分 新賓縣發(fā)改局2017年部門決算公開報(bào)表 （附表） 第三部分 新賓縣發(fā)改局2017年部門決算公開情況說明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計(jì)223.4萬元，同比上年減少66.7萬元，主要原因是：2017年進(jìn)行了車改、工作人員的調(diào)轉(zhuǎn)變動、退休人員工資由社保發(fā)放等原因。 收入主要包括： 1.財(cái)政撥款收入223.4萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入223.4萬元，政府性基金收入0萬元。 2.上級補(bǔ)助收入0萬元。 3.事業(yè)收入0萬元。 4.經(jīng)營收入0萬元。 5.附屬單位上繳收入0萬元。 6.其他收入0萬元。 7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。 （二）支出總計(jì)223.4萬元，同比上年減少66.7萬元，主要原因是：2017年進(jìn)行了車改、工作人員的調(diào)轉(zhuǎn)變動、退休人員工資由社保發(fā)放等原因。 支出主要包括： 1.基本支出174.5萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出84.14萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出81.19萬元，商品和服務(wù)支出9.17萬元。 2.項(xiàng)目支出48.9萬元，主要包括重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃咨詢費(fèi)用、社會事業(yè)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行過程中專家評估費(fèi)、縣域經(jīng)濟(jì)辦公經(jīng)費(fèi)、對口援建新疆一六六團(tuán)專技人員補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。 3.上繳上級支出0萬元。 4.經(jīng)營支出0萬元。 5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元 二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析 （一）總體情況 財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出223.4萬元，其中：基本支出174.5萬元，項(xiàng)目支出48.9萬元。 （二）具體情況 2017年度財(cái)政撥款支出223.4萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出132.9萬元，社會保障和就業(yè)支出75萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.7萬元，住房保障支出7.8 萬元。 1. 一般公共服務(wù)支出132.9萬元，包括： （1）行政運(yùn)行84萬元，主要是在職人員工資、津貼、補(bǔ)貼、獎金、車補(bǔ)等支出。 （2）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施20萬元，主要特色小鎮(zhèn)、負(fù)面清單的編制費(fèi)用、印刷費(fèi)用、咨詢費(fèi)用等支出。 （3）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃10萬元，主要是社會事業(yè)工作過程中的差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)、評審費(fèi)等支出。 （4）其他社會發(fā)展與改革事務(wù)18.9萬元，主要是縣域經(jīng)濟(jì)辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、對口援疆工作人員補(bǔ)貼等支出。 2. 社會保障和就業(yè)支出75萬元，包括： （1）歸口管理的行政單位離退休70.8萬元，主要是離退休人員工資、喪葬費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.2萬元。 （2）事業(yè)單位離退休0萬元。 3.醫(yī)療衛(wèi)生支出7.7萬元，包括： （1）行政單位醫(yī)療7.7萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分、醫(yī)療保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)基金等支出。 （2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元。 （3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元。 4. 住房保障支出7.8萬元，包括： 住房公積金7.8萬元，主要是單位人員住房公積金等支出。 三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.07萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少1.5萬元，下降95.54%，主要是2017年全縣機(jī)關(guān)進(jìn)行車改的原因。 1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。 2.公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元，主要用于公務(wù)用餐，2016年度國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)2批次，12人，0.07萬元。 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2016年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.17萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少7.3萬元，下降44.94%。主要原因是：2017年實(shí)行車改減少了公車費(fèi)用的支出。 五、政府采購支出情況 本部門2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。 六、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）, 單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。 七、決算績效情況 2017年項(xiàng)目支出48.9萬元，主要包括重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃咨詢費(fèi)用、社會事業(yè)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行過程中專家評估費(fèi)、縣域經(jīng)濟(jì)辦公經(jīng)費(fèi)、對口援建新疆一六六團(tuán)專技人員補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績效自評。 第四部分 名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 5.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。 6.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施宏觀管理和調(diào)控等方面的支出。 7.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項(xiàng)）：反映行政單位在社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。 8.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位在其他發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。 9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。 11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
