2017年度國土資源局（本級）部門決算公開

目    錄

第一部分 國土資源局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位機構(gòu)設置

第二部分 國土資源局2017年度（本級）部門決算公開報表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 

七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

第三部分 國土資源局2017年度（本級）部門決算公開說明

第四部分    專業(yè)名詞解釋

第一部分 國土局概況

一、主要職責

（一）承擔保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任。擬訂國土資源發(fā)展規(guī)劃、政策和地方性法規(guī)，并組織實施和監(jiān)督檢查；開展國土資源經(jīng)濟形勢分析，研究提出國土資源供需總量平衡的政策建議，參與全縣宏觀經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施。編制并組織實施國土資源規(guī)劃，擬定并組織實施國土資源領域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟的政策措施。

（二）承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任。貫徹執(zhí)行國土資源方面的法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行相關(guān)的技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范；調(diào)查處理全縣國土資源重大違法案件。

（三）承擔優(yōu)化配置國土資源的責任。擬訂全縣土地利用總體規(guī)劃和年度計劃、土地整理復墾開發(fā)規(guī)劃、全縣礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境等規(guī)劃及地質(zhì)災害防治、礦山環(huán)境保護等專項規(guī)劃。并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況；指導和審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃；參與報縣政府審核的城鎮(zhèn)總體規(guī)劃等涉及國土資源相關(guān)規(guī)劃的審核。

（四）負責規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。依法保護土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織承辦和調(diào)處重大權(quán)屬糾紛。承擔及時準確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責任。指導全縣城鄉(xiāng)地籍地政工作，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，指導土地確權(quán)、登記和分等定級工作，指導、承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務。

（五）承擔全縣耕地保護的責任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，組織實施基本農(nóng)田保護，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。指導并監(jiān)督未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復墾和耕地開發(fā)工作。組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔上報審批各類用地的審核、報批工作。

（六）承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任。貫徹實施土地開發(fā)利用標準，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設用地供應、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。組織實施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法，建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度，會同農(nóng)業(yè)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。承擔改制企業(yè)國有土地資產(chǎn)處置的審核、報批工作。

（七）承擔規(guī)范國土資源市場秩序的責任。監(jiān)測土地市場和建設用地利用情況，監(jiān)管地價，規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關(guān)社會中介組織和行為。

（八）負責礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理。規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，組織對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動進行監(jiān)督管理，依法查處違法行為；負責探礦權(quán)及甲類礦種采礦權(quán)的審核工作、負責乙類礦種采礦權(quán)的審批工作；負責全縣規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟具有重要價值的礦區(qū)管理，承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦種的開采總量控制及相關(guān)管理工作，組織編制實施礦業(yè)權(quán)設置方案。

（九）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)的礦產(chǎn)資源儲量，組織實施全縣地質(zhì)調(diào)查評價、礦產(chǎn)資源勘查，管理縣級地質(zhì)勘查項目，組織實施縣級重大地質(zhì)勘查專項，管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果，參與管理市級公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作。

（十）承擔地質(zhì)環(huán)境保護的責任。組織實施礦山地質(zhì)環(huán)境保護，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地，依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作，監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水過量開采和污染，承擔城鎮(zhèn)地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查、評價工作。

（十一）承擔地質(zhì)災害預防和治理的責任。指導應急處置，組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督地質(zhì)災害防治工作，制訂并組織實施重大地質(zhì)災害等國土資源突發(fā)事件應急預案。

（十二）依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟調(diào)控的政策措施。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管，配合有關(guān)部門擬訂收益分配辦法，配合有關(guān)部門指導、監(jiān)督全縣土地整理復墾開發(fā)資金的收取和使用。參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)，參與管理國家出資形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益，負責有關(guān)資金、基金的預算和財務、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。

（十三）推進國土資源科技進步，組織制定、實施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計劃，組織實施重要科技專項，推進國土資源信息化和信息資料的公共服務。

（十五）承辦縣政府、市國土資源局交辦的其他事項。

二、部門決算單位機構(gòu)設置

納入國土局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

（一）、新賓滿族自治縣國土資源局機關(guān)

（二）、新賓滿族自治縣國土資源監(jiān)察大隊

第二部分 國土局2017年度（本級）部門決算

公開報表

    （附表）

第三部分 國土局2017年度（本級）部門決算公開

情況說明

一、收入支出決算總體情況及分析

（一）收入總計3671.37萬元，同比上年增加2790.45    萬元，主要原因是：項目增多。     

收入主要包括：

1.財政撥款收入3671.37 萬元，其中：公共預算財政撥款收入439.19萬元，政府性基金收入3232.18 萬元。

2.上級補助收入…萬元，主要是…等收入。

3.事業(yè)收入…萬元，主要是…等收入。

4.經(jīng)營收入…萬元，主要是…等收入。

5.附屬單位上繳收入…萬元，主要是…等收入。

6.其他收入…萬元，主要是…等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額…萬元，主要是…等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余…萬元，主要是…等。

（二）支出總計3671.37 萬元，同比上年增加（減少） 3248.16萬元，主要原因是： 項目增多、費用增加。    

支出主要包括：

1.基本支出366.19萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出198.72萬元，對個人和家庭的補助支出117.2萬元，商品和服務支出50.27萬元。

2.項目支出3305.18萬元，主要包括征地和拆遷補償支出等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出…萬元，主要包括…等業(yè)務支出。

4.經(jīng)營支出…萬元，主要包括…等業(yè)務支出。

5.對附屬單位補助支出…萬元，主要包括…等業(yè)務支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余…萬元

主要是…等原因形成的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況及分析

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出3671.37 萬元，其中：基本支出366.19萬元，項目支出3305.18萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出3671.37 萬元，按支出功能分類科目分，社會保障和就業(yè)支出100.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出13.10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3232.18萬元，國土資源氣象等事務支出275.67萬元，住房保障支出49.92萬元。

1、 社會保障和就業(yè)支出100.50萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休86.64萬元，主要是行政單位退休人員的工資等支出。

（2）事業(yè)單位離退休3.39萬元，主要是事業(yè)單位退休人員的工資等支出。

（3）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費10.47萬元。

2.醫(yī)療衛(wèi)生支出13.10萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療10.2萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險等支出。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療2.9萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險等支出。

3. 國土資源氣象等事務支出275.67萬元，包括：

   （1）行政運行178.56萬元，機關(guān)人員工資及公用經(jīng)費。（2）事業(yè)運行54.11萬元，主要是事業(yè)單位水電費、差旅費等支出。

   （3）項目支出43萬元，用于項目建設

4． 住房保障支出49.92萬元，包括：

住房公積金49.92萬元，主要是住房公積金等支出。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出3232.19萬元。主要用于征地拆遷

三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.65萬元，其中：因公出國（境）費…萬元，公務接待費0.65萬元，公務用車購置及運行維護費6萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度相同。

1.因公出國（境）費…萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團組…個，累計…人次。

2.公務接待費0.65萬元，主要用于日常接待等，2017年度國內(nèi)公務接待累計2批次，100人，0.65萬元。

3.公務用車購置及運行維護費6萬元，其中：公務用車購置費…萬元，公務用車運行維護費6萬元。2017年度購置公務用車…輛，年末公務用車保有量9輛。

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出50.27萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加0.61萬元，增長0.01%。主要原因是：費用增加，人員增多。

五、政府采購支出情況

本部門2017年度政府采購支出總額XX萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務支出XX萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中：副省級以上領導干部用車XX輛，一般公務用車9輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛，特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛，其他用車XX輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設備XX臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設備XX臺（套）。

七、決算績效情況

2017年項目支出3305.18萬元，主要包括征地和拆遷補償支出等業(yè)務支出。已按要求編制項目績效預算，本年6月末已經(jīng)進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進行了項目支出績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

19.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

20. 國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

 24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）：反映土地出讓業(yè)務費用的開支。

    25、國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務的支出（款）國土資源規(guī)劃與管理的支出（項）：反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。

26、國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位

27、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督等支出。

28、其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出。反映除上述 項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

29、國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務的支出（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護（項）：反映國土資源部門地質(zhì)礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)遺跡等開發(fā)、利用、監(jiān)測、保護等方面的支出。

國土局2017年度（本級）部門決算公開報表.xls