2017年度國土局（匯總）部門決算公開

目    錄

第一部分 國土資源局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 國土資源局2017年度（匯總）部門決算公開報(bào)表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 

七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

第三部分 國土資源局2017年度（匯總）部門決算公開說明

第四部分    專業(yè)名詞解釋

第一部分 國土局系統(tǒng)概況

一、主要職責(zé)

（一）承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。擬訂國土資源發(fā)展規(guī)劃、政策和地方性法規(guī)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；開展國土資源經(jīng)濟(jì)形勢分析，研究提出國土資源供需總量平衡的政策建議，參與全縣宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施。編制并組織實(shí)施國土資源規(guī)劃，擬定并組織實(shí)施國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。

（二）承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國土資源方面的法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范；調(diào)查處理全縣國土資源重大違法案件。

（三）承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任。擬訂全縣土地利用總體規(guī)劃和年度計(jì)劃、土地整理復(fù)墾開發(fā)規(guī)劃、全縣礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境等規(guī)劃及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護(hù)等專項(xiàng)規(guī)劃。并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況；指導(dǎo)和審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃；參與報(bào)縣政府審核的城鎮(zhèn)總體規(guī)劃等涉及國土資源相關(guān)規(guī)劃的審核。

（四）負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理。依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織承辦和調(diào)處重大權(quán)屬糾紛。承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)地籍地政工作，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測，指導(dǎo)土地確權(quán)、登記和分等定級(jí)工作，指導(dǎo)、承擔(dān)各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會(huì)查詢服務(wù)。

（五）承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù)，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。指導(dǎo)并監(jiān)督未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)工作。組織實(shí)施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔(dān)上報(bào)審批各類用地的審核、報(bào)批工作。

（六）承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。貫徹實(shí)施土地開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲(chǔ)備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法，建立基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)等政府公示地價(jià)制度，會(huì)同農(nóng)業(yè)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)。承擔(dān)改制企業(yè)國有土地資產(chǎn)處置的審核、報(bào)批工作。

（七）承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任。監(jiān)測土地市場和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價(jià)，規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關(guān)社會(huì)中介組織和行為。

（八）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理。規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，組織對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，依法查處違法行為；負(fù)責(zé)探礦權(quán)及甲類礦種采礦權(quán)的審核工作、負(fù)責(zé)乙類礦種采礦權(quán)的審批工作；負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)管理，承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦種的開采總量控制及相關(guān)管理工作，組織編制實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案。

（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量，組織實(shí)施全縣地質(zhì)調(diào)查評價(jià)、礦產(chǎn)資源勘查，管理縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目，組織實(shí)施縣級(jí)重大地質(zhì)勘查專項(xiàng)，管理地質(zhì)勘查資質(zhì)、地質(zhì)資料、地質(zhì)勘查成果，參與管理市級(jí)公益性地質(zhì)調(diào)查和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)勘查工作。

（十）承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任。組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護(hù)區(qū)、保護(hù)地，依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價(jià)工作，監(jiān)測、監(jiān)督防止地下水過量開采和污染，承擔(dān)城鎮(zhèn)地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)的勘查、評價(jià)工作。

（十一）承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任。指導(dǎo)應(yīng)急處置，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作，制訂并組織實(shí)施重大地質(zhì)災(zāi)害等國土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

（十二）依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策措施。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入的征管，配合有關(guān)部門擬訂收益分配辦法，配合有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督全縣土地整理復(fù)墾開發(fā)資金的收取和使用。參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)，參與管理國家出資形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益，負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。

（十三）推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)，推進(jìn)國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

（十五）承辦縣政府、市國土資源局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入國土局2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

（一）、新賓滿族自治縣國土資源局機(jī)關(guān)

（二）、新賓滿族自治縣國土資源監(jiān)察大隊(duì)

（三）、新賓滿族自治縣土地整理儲(chǔ)備交易中心

(四)、新賓滿族自治縣房產(chǎn)管理所（不動(dòng)產(chǎn)登記中心）

第二部分 國土局2017年度（匯總）部門

決算公開報(bào)表

    （附表）

第三部分 國土局2017年度（匯總）部門決算公開情況說明

一、收入支出決算總體情況及分析

（一）收入總計(jì)3829.26萬元，同比上年增加3248.15萬元，主要原因是：項(xiàng)目增多。     

收入主要包括：

1.財(cái)政撥款收入3829.26  萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入597.08 萬元，政府性基金收入3232.18 萬元。

（二）支出總計(jì)3829.26 萬元，同比上年增加2790.46 萬元，主要原因是： 項(xiàng)目增多,費(fèi)用增加，人員增加。    

支出主要包括：  

1.基本支出524.08 萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出274.38

萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出157.54 萬元，商品和服務(wù)支出92.16萬元。

2.項(xiàng)目支出3305.18萬元，主要包括征地和拆遷補(bǔ)償支出等業(yè)務(wù)支出。

二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出3829.26 萬元，其中：基本支出524.08 萬元，項(xiàng)目支出3305.18 萬元。

（二）具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出3829.26 萬元，按支出功能分類科目分，社會(huì)保障和就業(yè)支出132.34 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出17.63 萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出292.72 萬元，住房保障支出154.39 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3232.19萬元。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出132.34萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休86.63萬元，主要是行政單位退休人員的工資等支出。

（2）事業(yè)單位離退休32.20萬元，主要是事業(yè)單位退休人員的工資等支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生支出17.63萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療10.23萬元，主要是行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療7.40萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

3. 國土資源氣象等事務(wù)支出292.72萬元，包括：

（1）行政運(yùn)行178.56萬元，主要是政單位水電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

（2）事業(yè)運(yùn)行71.16萬元，主要是事業(yè)單位水電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

（3）項(xiàng)目支出43萬元，用于項(xiàng)目支出

4. 住房保障支出154.39萬元，包括：

住房公積金154.39萬元，主要是住房公積金等支出。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出3232.19萬元。主要用于征地拆遷。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.50萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.05萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度相同。

1.因公出國（境）費(fèi)…萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團(tuán)組…個(gè)，累計(jì)…人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.05萬元，主要用于日常接待等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)6批次，155人，1.05萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)…萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元。2017年度購置公務(wù)用車…輛，年末公務(wù)用車保有量10輛。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.27萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加0.61萬元，增長0.01%。主要原因是人員增多，費(fèi)用增加。

五、政府采購支出情況

本部門2017年度政府采購支出總額XX萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務(wù)支出XX萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，一般公務(wù)用車10輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛，特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛，其他用車XX輛,其他用車主要是… …；單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備XX臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備XX臺(tái)（套）。

七、決算績效情況

2017年項(xiàng)目支出3305.18萬元，主要包括征地和拆遷補(bǔ)償支出等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映地方人民政府征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

 24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開支。

  25、國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)的支出（款）國土資源規(guī)劃與管理的支出（項(xiàng)）：反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

26、國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位

27、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。

28、其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出。反映除上述 項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

29、國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)的支出（款）地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映國土資源部門地質(zhì)礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)遺跡等開發(fā)、利用、監(jiān)測、保護(hù)等方面的支出。

國土局2017年度（匯總）部門決算公開報(bào)表.xls