2017年度環(huán)保局（本級(jí)）部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 環(huán)保局概況
一、 主要職責(zé)
二、 環(huán)保局決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 環(huán)保局2017年度（本級(jí)）部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 環(huán)保局2017年度（本級(jí)）部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 環(huán)保局（本級(jí)）概況
一一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)環(huán)境方面的方針、政策、法律、法規(guī)；擬訂有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家和地方的各類環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
（二）制定并組織實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；參與制定全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃、國(guó)土開(kāi)發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及資源配置規(guī)劃；審核城市總體規(guī)劃中的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容。
（三）負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣水體、空氣、土壤和聲環(huán)境保護(hù)工作及核安全、放射性、輻射環(huán)境管理工作；監(jiān)督管理全縣廢氣、廢水、粉塵、固體廢物、有害化學(xué)品及噪聲、振動(dòng)、機(jī)動(dòng)車等污染防治工作；組織協(xié)調(diào)流域水污染防治工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織對(duì)公害的調(diào)查，并提出防治對(duì)策；調(diào)查處理環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛；組織環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查。
（四）組織貫徹實(shí)施排污申報(bào)登記與排污許可、排污收費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度和“三同時(shí)”制度；負(fù)責(zé)基本建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目和區(qū)域開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)管理工作；組織協(xié)調(diào)城市環(huán)境綜合整治和環(huán)境綜合定量考核工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督工作，依法征收排污費(fèi)，依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類污染源和環(huán)境敏感區(qū)域進(jìn)行環(huán)境監(jiān)督；依法查處違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)行為；負(fù)責(zé)污染事故的處理。
（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理對(duì)全縣生態(tài)環(huán)境有影響的資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞的恢復(fù)工作；綜合協(xié)調(diào)并監(jiān)督檢查濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)及珍稀瀕危物種保護(hù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范縣建設(shè)工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，歸口監(jiān)督管理農(nóng)村各類企業(yè)污染防治工作。
（七）負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計(jì)資質(zhì)認(rèn)可、環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)認(rèn)可、環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證管理、環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證及外埠環(huán)保產(chǎn)品準(zhǔn)入許可證制度。
（八）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境檢測(cè)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)和環(huán)境信息工作；實(shí)施國(guó)家和省的檢測(cè)制度和規(guī)范，組織環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)和污染源監(jiān)督性檢測(cè)，監(jiān)督執(zhí)行各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)。
（九）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)對(duì)外交流與合作工作；組織開(kāi)展全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
（十）承擔(dān)縣政府環(huán)境保護(hù)委員會(huì)的具體工作，承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、環(huán)保局決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）環(huán)境保護(hù)局（本級(jí)）
第二部分 環(huán)保局2017年度（本級(jí)）部門(mén)決算
公開(kāi)報(bào)表
（附表）
第三部分 環(huán)保局2017年度（本級(jí)）部門(mén)決算
公開(kāi)情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)59.21萬(wàn)元，同比上年（增加）24.2 萬(wàn)元，主要原因是：本年度增加車補(bǔ)及養(yǎng)老保險(xiǎn)等
收入主要包括：
1.財(cái)政撥款收入59.21萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入59.21萬(wàn)元.
（二）支出總計(jì)59.21萬(wàn)元，同比上年（增加）24.2 萬(wàn)元，主要原因是：本年度增加車補(bǔ)及養(yǎng)老保險(xiǎn)等
支出主要包括：
1.基本支出59.21萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出27.31萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.66萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8.24萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映環(huán)保局2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出59.21萬(wàn)元，其中：基本支出59.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出59.21萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出20.77萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1.51萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出34.19萬(wàn)元，住房保障支出2.74萬(wàn)元。
1. 節(jié)能環(huán)保支出59.21萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行34.19萬(wàn)元，主要是工資福利支出24.27萬(wàn)元、商品服務(wù)支出8.07萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.85等支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出20.77萬(wàn)元，包括：
歸口管理的行政單位離退休19.25萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.52萬(wàn)元
（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出1.51萬(wàn)元，包括：
行政單位醫(yī)療1.51萬(wàn)元，主要是其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.51萬(wàn)元支出。
(4 ) 住房保障支出2.74萬(wàn)元，包括：
住房公積金2.74萬(wàn)元.
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
環(huán)保局2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.24萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少2.87萬(wàn)元，降低25%。主要原因是：本年度人員減少 ，及車改。
五、政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、決算績(jī)效情況
2017年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，因本年部門(mén)預(yù)算中沒(méi)有安排項(xiàng)目支出，所以沒(méi)有預(yù)算績(jī)效情況。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他
23. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
