2017年度環(huán)保局（匯總）部門決算公開
目 錄
第一部分 環(huán)保局概況
一、 主要職責(zé)
二、 環(huán)境監(jiān)理所單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 環(huán)保局2017年度（匯總）部門決算公開報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 環(huán)保局2017年度（匯總）部門決算公開說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 環(huán)保局概況
一、主要職責(zé)
（1）維護(hù)生態(tài)環(huán)境提供監(jiān)理保障，污染防治監(jiān)理、生態(tài)環(huán)境監(jiān)理、農(nóng)村環(huán)境監(jiān)理、排污收費(fèi)管理。
（2） 環(huán)境保護(hù)提供監(jiān)測(cè)保障，環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)測(cè)。
二、環(huán)保局決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
環(huán)保局（本級(jí)）
環(huán)境監(jiān)理所（包括：環(huán)境監(jiān)測(cè)站）
第二部分 環(huán)保局2017年度（匯總）部門決算
公開報(bào)表
附表
第三部分 環(huán)保局2017年度（匯總）部門決算公開
情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)669.21萬元，同比上年增加319.07 萬元，主要原因是： 項(xiàng)目支出增加。
收入主要包括：
1.財(cái)政撥款收入669.21萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入669.21萬元.
（二）支出總計(jì)669.21萬元，同比上年增加319.07 萬元，主要原因是： 項(xiàng)目支出增加。
支出主要包括：
1.基本支出240.63萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出153.36萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出64.16萬元，商品和服務(wù)支出23.11萬元。
2.項(xiàng)目支出428.58萬元，主要包括其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出250.60萬元、其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出167.98萬元、生態(tài)保護(hù)支出10萬元業(yè)務(wù)支出。
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本環(huán)保局2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，2017年度財(cái)政撥款支出669.21萬元，其中：基本支出240.63萬元，項(xiàng)目支出428.58萬元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出669.21萬元，按支出功能分類科目分，包括節(jié)能環(huán)保支出596.19萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出49.35萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出8.12萬元，住房保障支出15.55萬元。
1. 節(jié)能環(huán)保支出596.19萬元，包括：
（1）行政事業(yè)運(yùn)行596.19萬元，主要是工資福利支出138.39萬元、商品服務(wù)支出89.04萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出219.27萬元、其他資本性支出149.49萬元支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出49.35萬元，包括：
（1）行政事業(yè)單位離退休42.50萬元，行政機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.85萬元等支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出8.12萬元，包括：事業(yè)醫(yī)療6.61
行政事業(yè)單位醫(yī)療1.51萬元.
10. 住房保障支出15.55萬元，包括：行政事業(yè)住房公積金15.55萬元.
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.41萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)…萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少12.59萬元，下降（增長(zhǎng)）66.26%，主要是車改原因。
1.因公出國（境）費(fèi)…萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團(tuán)組…個(gè)，累計(jì)…人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.41萬元，主要用于業(yè)務(wù)接待，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)10批次，50人，0.41萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)…萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。2017年度購置公務(wù)用車…輛，年末公務(wù)用車保有量5輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
環(huán)保局2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加（減少）萬元，增長(zhǎng)（降低）。主要原因是：。
五、政府采購支出情況
環(huán)保局2017年度政府采購支出總額111.22萬元，其中：政府采購貨物支出55.61萬元、政府采購服務(wù)支出55.61萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，環(huán)境監(jiān)理所共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。
七、決算績(jī)效情況
2017年項(xiàng)目支出428.58萬元，主要包括其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、生態(tài)保護(hù)支出等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16. 節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
17. 節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
21.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
