2017年度交通局部門決算公開 目 錄 第一部分 交通局概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 交通局2017年度部門決算公開報(bào)表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》 第三部分 交通局2017年度部門決算公開說明 第四部分 專業(yè)名詞解釋 第一部分 交通局概況 一、主要職責(zé) 1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)交通工作的方針政策和法規(guī)，研究擬訂有關(guān)地方性法規(guī)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。 2、負(fù)責(zé)擬訂和管理全縣公路、水路和城鎮(zhèn)公共交通事化的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。并組織實(shí)施、監(jiān)督檢查。 3、負(fù)責(zé)規(guī)劃和管理全縣道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、城鎮(zhèn)交通運(yùn)輸及其它附屬基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)管理；監(jiān)督指導(dǎo)全系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。 4、負(fù)責(zé)全縣公路、水路運(yùn)輸、城鎮(zhèn)公共交通的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)全縣交通工程建設(shè)管理和質(zhì)量監(jiān)督協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)交通行業(yè)的統(tǒng)計(jì)工作。 5、負(fù)責(zé)管理全縣道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)及汽車維修與配件經(jīng)銷市場(chǎng)。組織重點(diǎn)物資、緊急物資的運(yùn)輸，建立完善交通信息服務(wù)體系。 6、負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。 7、負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)交通工程建設(shè)管理和質(zhì)量管理，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。 8、負(fù)責(zé)交通道路運(yùn)輸和城鎮(zhèn)交通營運(yùn)與維修車輛的技術(shù)等級(jí)審定以及綜合性能檢測(cè)工作。 9、負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸化、汽車駕駛員培訓(xùn)業(yè)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸執(zhí)業(yè)培訓(xùn)教育管理和交通系統(tǒng)職業(yè)技能開發(fā)與技術(shù)培訓(xùn)管理工作。 10負(fù)責(zé)擬定全縣交通行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)改造政策，組織重大科技項(xiàng)目進(jìn)行利用和推廣應(yīng)用。 11、負(fù)責(zé)交通局機(jī)關(guān)及所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)工作等。 12、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 納入2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 新賓滿族自治縣交通局 新賓滿族自治縣交通公路管理公司 第二部分 交通局2017年度部門決算公開報(bào)表 附表 第三部分 交通局2017年度部門決算公開情況說明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計(jì)1545.48萬元，同比上年增加981.17 萬元，主要原因是： 增加了一個(gè)單位。 收入主要包括： 1.財(cái)政撥款收入1325.28萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入725.28萬元，政府性基金收入600萬元。 2.事業(yè)收入220.20萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)收入。 （二）支出總計(jì)1548.48萬元，同比上年增加981.17 萬元，主要原因是：增加了一個(gè)單位。 支出主要包括： 1.基本支出433.74萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出337.66萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.54萬元，商品和服務(wù)支出29.54萬元。 2.項(xiàng)目支出1111.74萬元，主要包括農(nóng)村公路建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。 （一）總體情況 財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，其中：基本支出213.54萬元，項(xiàng)目支出511.74萬元。 （二）具體情況 2017年度財(cái)政撥款支出1325.28萬元，按支出功能分類科目分，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出60.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.22萬元，交通運(yùn)輸支出651.97萬元，住房保障支出7.25萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出600萬元 1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出60.84萬元，包括： （1）歸口管理的行政單位離退休56.86萬元，主要退休人員工資支出。 （2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.98萬元。 2.醫(yī)療衛(wèi)生支出5.22萬元， （1）行政單位醫(yī)療5.22萬元，主要是人員醫(yī)保支出。 3.交通運(yùn)輸支出651.97萬元，包括：行政運(yùn)行87.15萬元，要用于人員工資和日常辦公支出，公路建設(shè)100萬元。其他公路水路運(yùn)輸支出464.82萬元，主要是人員工資53.08萬元，公路養(yǎng)護(hù)支出411.74萬元。 4. 住房保障支出7.25萬元，包括： 住房公積金7.25萬元，主要是人員的公積金支出。 5. 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出600萬元，主要是征地和拆遷補(bǔ)償。 三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。于以前年度沒有增加也沒有減少。 1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加7.62萬元，增長(zhǎng)0.31%。主要原因是：在職人員增加了車補(bǔ)和取暖費(fèi)補(bǔ)助支出。 五、政府采購支出情況 本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。 六、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。 七、決算績(jī)效情況 2017年項(xiàng)目支出1111.74萬元，主要包括農(nóng)村公路建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。 第四部分 名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 5.公路運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 6.公路運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）：反映公路養(yǎng)護(hù)支出。 7.公路運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路路政管理（項(xiàng)）：反映公路路政管理支出。 8.公路運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：反映其他交通運(yùn)輸支出中除對(duì)公共交通運(yùn)營補(bǔ)助以外的其他支出。 9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。 12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 13.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。 14、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)征地和拆遷補(bǔ)償支出：反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)，安置補(bǔ)助費(fèi)，地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)，拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。 15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
