2017年度經服局部門決算公開
目 錄
第一部分 經服局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位機構設置
第二部分 經服局2017年度部門決算公開報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》
第三部分 經服局2017年度部門決算公開說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 經服局概況
一、主要職責
貫徹執(zhí)行國家、省、市有關利用外資、對外貿易、
國際經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；擬訂對外貿易、對外經濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略和外商投資等地方性法規(guī)、規(guī)章和實施細則；參與擬訂相關的地方性法規(guī)、政策和實施辦法；負責全縣經濟對外開放工作。
二、擬訂全縣外經貿發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查；負責全縣對外開放、招商引資、對外貿易、利用外資及對外經濟合作的組織協(xié)調和綜合管理工作；組織實施機電產品、重要工業(yè)品、原材料和重要農產品的進出口工作。
三、執(zhí)行國家制定的對外技術貿易、國家進出口管制以及鼓勵技術和成套出口的政策；負責全縣技術引進、設備進口和國際招標；負責依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術等工作，實施國家出口管制政策。推進全縣加工貿易的發(fā)展；研究、推廣新型貿易方式。
四、負責外商投資企業(yè)設立、項目合同、章程及其變更的管理工作；依法指導外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)和合同、章程；研究、分析全縣外商投資情況，并進行科學引導。
五、負責全縣對外經濟合作工作；負責全縣對外經濟技術合作項目申報管理；協(xié)調、管理全縣對外工程承包、勞務合作；統(tǒng)一指導管理全縣境外投資、境外加工貿易和企業(yè)派駐國外的各類機構；管理及協(xié)調國際援助項目。
六、協(xié)調處理我縣對外經貿關系中的相關事務；組織管理我縣在國內外舉辦的各種對外經濟貿易活動，辦理邀請外商來撫有關函件。
七、執(zhí)行國家和省、市有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與對外貿易相關的法規(guī)規(guī)范；會同有關部門做好保障措施工作；參與調查國外對我縣出口商品實施的歧視性貿易政策、法律、法規(guī)及其做法，并進行相關磋商；建立進出口公平貿易預警機制，組織產業(yè)損害調查。
八、負責全縣外經貿統(tǒng)計及其信息發(fā)布和外經貿標準化、信息化工作，指導全縣外經貿企業(yè)的統(tǒng)計、財務工作。
九、編制全縣招商引資中長期規(guī)劃、年度計劃、并組織實施并監(jiān)督檢查指導，協(xié)調縣、鄉(xiāng)、各部門的招商引資工作。
十、承辦縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位機構設置
納入經服局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
經服局
第二部分 經服局2017年度部門決算公開報表
（附表）
第三部分 經服局2017年度部門決算公開情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計282.5萬元，同比上年減少139.3萬元，主要原因是：項目支出減少103萬及2016年補調資等。
收入主要包括：
1.財政撥款收入282.5萬元，其中：公共預算財政撥款收入282.5萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，主要是…等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是…等收入。
4.經營收入0萬元，主要是…等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是…等收入。
6.其他收入0萬元，主要是…等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是…等。
8.上年結轉和結余0萬元，主要是…等。
（二）支出總計282.5萬元，同比上年減少139.3萬元，主要原因是：項目支出減少103萬及2016年補調資等。
支出主要包括：
1.基本支出269.3萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出94.8萬元，對個人和家庭的補助支出157.7萬元，商品和服務支出16.8萬元。
2.項目支出13.2萬元，主要包括其他商貿事務支出等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，主要包括…等業(yè)務支出。
4.經營支出0萬元，主要包括…等業(yè)務支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括…等業(yè)務支出。
（三）年末結轉和結余0萬元
主要是…等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出282.5萬元，其中：基本支出269.3萬元，項目支出13.2萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出282.5萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出115萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出146.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12.1萬元，農林水事務支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元，國土資源氣象等事務支出0萬元，住房保障支出8.7萬元，其他支出0萬元。
1. 一般公共服務支出115萬元，包括：
（1）行政運行101.8萬元，主要是人員經費等支出。
（2）一般行政管理事務0萬元，主要是…等支出。
（3）預算改革業(yè)務0萬元，主要是…等支出。
（4）財政國庫業(yè)務0萬元，主要是…等支出。
（5）信息化建設0萬元，主要是…等支出。
（6）事業(yè)運行0萬元，主要是…等支出。
（7）其他財政事務支出0萬元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服務支出0萬元，主要是…等支出。
2. 科學技術支出0萬元，包括：
其他科學技術支出0萬元，主要是…等支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出146.7萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休146.7萬元，主要是行政離退休人員經員及養(yǎng)老保險等支出。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是…等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出12.1萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療12.1萬元，主要是行政單位醫(yī)療等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是…等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是…等支出。
5. 農林水事務支出0萬元，包括：
其他農業(yè)支出0萬元，主要是…等支出。
6. 交通運輸支出0萬元，包括：
石油價格改革補貼其他支出0萬元，主要是…等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務支出0萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是…等支出。
8.商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務支出0萬元，主要是…等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務支出0萬元，主要是…等支出。
9. 國土資源氣象等事務支出0萬元，包括：
其他其他國土資源事務支出0萬元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出8.7萬元，包括：
住房公積金8.7萬元，主要是行政在職住房公積金等支出。
11. 其他支出0萬元，包括：
其他支出0萬元，主要是…等支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.6萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.6萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年度減少2.9萬元，下降82.9%，主要是車改等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0.6萬元，主要用于省、市招待費等，2017年度國內公務接待累計15批次，125人，0.6萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年度購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。
四、機關運行經費支出情況
本部門2017年度機關運行經費支出16.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2016年減少0.61萬元，降低3.5%。主要原因是：減少經費支出。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
六、國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出13.2萬元，主要包括其他商貿事務支出等業(yè)務支出。已按要求編制項目績效預算，本年6月末已經進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經進行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
6.一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于其他商貿事務方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
