2017年度動(dòng)監(jiān)局（匯總）部門決算公開
目 錄
第一部分 動(dòng)監(jiān)局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 動(dòng)監(jiān)局2017年度（匯總）部門決算公開報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 動(dòng)監(jiān)局2017年度（匯總）部門決算公開說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 動(dòng)監(jiān)局概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于動(dòng)物衛(wèi)生安全和畜牧及草業(yè)方面的法律法規(guī)、方針政策，起草有關(guān)的地方性法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)擬訂全縣重大動(dòng)物疫病防治規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施動(dòng)物疫病預(yù)防、控制工作。
3、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣重大動(dòng)物疫病預(yù)防、控制工作。負(fù)責(zé)動(dòng)物診療許可證核發(fā)。
4、負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、疫病監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查、獸藥殘留、獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)診斷報(bào)告、獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)獸醫(yī)執(zhí)業(yè)人員和獸醫(yī)執(zhí)業(yè)單位監(jiān)督管理工作。
6、負(fù)責(zé)獸用生物制品安全、飼料、獸藥研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用的監(jiān)督管理和行政處罰工作，負(fù)責(zé)獸藥經(jīng)營(yíng)許可證、動(dòng)物防疫合格證的核發(fā)。
7、組織實(shí)施飼料、獸藥的質(zhì)量管理規(guī)范，負(fù)責(zé)無公害畜產(chǎn)品監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)全縣種畜禽行業(yè)監(jiān)督管理和繁育體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)種畜禽許可證核發(fā)。
9、擬訂全縣畜牧、草業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；指導(dǎo)全縣畜牧草業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和布局，推進(jìn)飼養(yǎng)方式的轉(zhuǎn)變及畜牧產(chǎn)業(yè)化工作；負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)、建設(shè)和利用工作。
10、擬訂全縣動(dòng)物衛(wèi)生、畜牧和草業(yè)科技發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃和人才培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物衛(wèi)生、畜牧和草業(yè)方面的對(duì)外交流與合作工作。
11、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入動(dòng)監(jiān)局2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、新賓滿族自治縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局
2、新賓滿族自治縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所
3、新賓滿族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心
4、新賓滿族自治縣種畜禽管理和草原監(jiān)理站
5、新賓滿族自治縣動(dòng)物防疫區(qū)域所（內(nèi)含八個(gè)區(qū)域性動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）
6、新賓滿族自治縣畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)察所
第二部分 動(dòng)監(jiān)局2017年度（匯總）部門決算
公開報(bào)表
附表
第三部分 動(dòng)監(jiān)局 2017年度（匯總）部門決算公開情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)872.67萬元，同比上年減少 127.97萬元，主要原因是：人員調(diào)出，退休，項(xiàng)目支出減少86.24萬元，經(jīng)費(fèi)大幅縮減。
收入主要包括：
1.財(cái)政撥款收入872.67萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入872.67萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是0等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是0等。
（二）支出總計(jì)872.67萬元，同比上年減少127.97萬元，主要原因是：人員調(diào)出，退休，項(xiàng)目支出減少86.24萬元，經(jīng)費(fèi)大幅縮減。
支出主要包括：
1.基本支出759.93萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出525.38萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出180.97萬元，商品和服務(wù)支出53.58萬元。
2.項(xiàng)目支出112.74萬元，主要包括防控經(jīng)費(fèi)，村防疫員工資，畜產(chǎn)品安全監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出1.40萬元，主要包括種畜場(chǎng)下崗職工補(bǔ)助等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是…等原因形成的結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出872.67萬元，其中：基本支出759.93萬元，項(xiàng)目支出112.74萬元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出872.67萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出128.88萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出29.40萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出661.60萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出52.79萬元，其他支出0萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出…萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行85.07萬元，主要是工資等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)…萬元，主要是…等支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)…萬元，主要是…等支出。
（4）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)…萬元，主要是…等支出。
（5）信息化建設(shè)…萬元，主要是…等支出。
（6）事業(yè)運(yùn)行463.80萬元，主要是工資等支出。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出…萬元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出…萬元，主要是…等支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出128.88萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休18.97萬元，主要是工資等支出。
（2）事業(yè)單位離退休91.28萬元，主要是工資等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出29.40萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療3.27萬元，主要是醫(yī)保費(fèi)等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療26.13萬元，主要是醫(yī)保費(fèi)等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出…萬元，主要是…等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出661.60萬元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出…萬元，主要是…等支出。
6. 交通運(yùn)輸支出…萬元，包括：
石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出…萬元，主要是…等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出…萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出…萬元，主要是…等支出。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出…萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
9. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出…萬元，包括：
其他其他國(guó)土資源事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出52.79萬元，包括：
住房公積金52.79萬元，主要是公積金等支出。
11. 其他支出…萬元，包括：
其他支出…萬元，主要是…等支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出42.78萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)…萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.73萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.05萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少0.56萬元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)…萬元，主要用于…等，2017年度參加出國(guó)（境）團(tuán)組…個(gè)，累計(jì)…人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.73萬元，主要用于迎接上級(jí)部門檢查等，2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)28批次，140人，1.73萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.05萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)…萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.05萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量15輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.95萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少11.47萬元，降低27%。主要原因是：縮減經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是… …；單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、決算績(jī)效情況
2017年項(xiàng)目支出112.74萬元，主要包括防控經(jīng)費(fèi)，村防疫員工資，畜產(chǎn)品安全監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
