2017年度新賓縣扶貧辦部門決算公開
目 錄
第一部分 新賓縣扶貧辦概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位機構設置
第二部分 新賓縣扶貧辦2017年度部門決算公開報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》
第三部分 新賓縣扶貧辦2017年度部門決算公開說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 扶貧辦概況
一、主要職責
貫徹落實扶貧開發(fā)政策，制定并組織實施全縣范圍內(nèi)的扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度計劃，聯(lián)絡協(xié)調(diào)省、市幫扶單位對我縣的幫扶工作，參與扶貧開發(fā)項目論證和確定，搞好扶貧開發(fā)項目的儲備、積累和項目庫建設，及時向上級扶貧開發(fā)辦申報扶貧開發(fā)項目，爭取各項扶貧開發(fā)資金和物資，會同財政等部門管理移民動遷，貧困村整體開發(fā)等扶貧開發(fā)資金和物資，監(jiān)督和檢查小額信貸扶貧開發(fā)項目的實施，組織協(xié)調(diào)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧致富等有關工作，全面做好扶貧開發(fā)統(tǒng)計工作。
二、部門決算單位機構設置
納入扶貧辦2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
扶貧辦
第二部分 扶貧辦2017年度部門決算公開報表
（附表）
第三部分 扶貧辦2017年度部門決算公開情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計46.75萬元，同比上年減少2.75萬元，主要原因是：經(jīng)費支出減少。
收入主要包括：
1. 財政撥款收入46.75萬元，其中：公共預算財政撥款收入46.75萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，主要是…等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，主要是…等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，主要是…等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，主要是…等收入。
6.其他收入0萬元，主要是…等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是…等。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元，主要是…等。
（二）支出總計46.75萬元，同比上年減少2.75萬元，主要原因是：經(jīng)費支出減少。
支出主要包括：
1. 基本支出46.75萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出29.51萬元，對個人和家庭的補助支出11.3萬元，商品和服務支出5.94萬元。
2.項目支出0萬元，主要包括…等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，主要包括…等業(yè)務支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，主要包括…等業(yè)務支出。
5.對附屬單位補助支出0萬元，主要包括…等業(yè)務支出。
（三）年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元
年末無結轉(zhuǎn)和結余。
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出46.75萬元，其中：基本支出46.75萬元，項目支出…萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出46.75萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出0萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出6.96萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1.53萬元，農(nóng)林水事務支出35.05萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等事務支出0…萬元，國土資源氣象等事務支出0萬元，住房保障支出3.21萬元，其他支出0萬元。
1. 一般公共服務支出0萬元，包括：
（1）行政運行0萬元，主要是…等支出。
（2）一般行政管理事務0萬元，主要是…等支出。
（3）預算改革業(yè)務0萬元，主要是…等支出。
（4）財政國庫業(yè)務0萬元，主要是…等支出。
（5）信息化建設0萬元，主要是…等支出。
（6）事業(yè)運行0萬元，主要是…等支出。
（7）其他財政事務支出0萬元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服務支出0萬元，主要是…等支出。
2. 科學技術支出0萬元，包括：
其他科學技術支出0萬元，主要是…等支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出6.96萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休6.96萬元，主要是行政單位離退休工資支出。
（2）事業(yè)單位離退休0萬元，主要是…等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出1.53萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療1.53萬元，主要是醫(yī)療保險等支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬元，主要是…等支出。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，主要是…等支出。
5. 農(nóng)林水事務支出35.05萬元，包括：
其他農(nóng)業(yè)支出35.05萬元，主要是行政運行等支出。
6. 交通運輸支出0萬元，包括：
石油價格改革補貼其他支出0萬元，主要是…等支出。
7. 資源勘探電力信息等事務支出0萬元，包括：
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元，主要是…等支出。
8.商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務支出0萬元，主要是…等支出。
（2）其他涉外發(fā)展服務支出0萬元，主要是…等支出。
9. 國土資源氣象等事務支出0萬元，包括：
其他其他國土資源事務支出0萬元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出3.21萬元，包括：
住房公積金3.21萬元，主要是住房公積金等支出。
11. 其他支出0萬元，包括：
其他支出…萬元，主要是…等支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.06萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.06萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度增加0.06萬元，增長100% ，主要是2017年業(yè)務增多等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2017年度參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0.06萬元，主要用于公務接待費等，2017年度國內(nèi)公務接待累計3批次，12人，0.06萬元。
3.公務用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。2017年度購置公務用車0輛，年末公務用車保有量0輛。
四、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出5.94萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年減少7.16萬元，降低54%。主要原因是：縮減公用經(jīng)費。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程0XX萬元、政府采購服務支出0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出0萬元，因本年部門預算中沒有安排項目支出，所以沒有預算績效情況。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
32. 商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
