2017年度林業(yè)局（匯總）部門決算公開

目    錄

第一部分 林業(yè)局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位機構(gòu)設(shè)置

第二部分 林業(yè)局2017年度（匯總）部門決算公開報表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》 

七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

第三部分 林業(yè)局2017年度（匯總）部門決算公開說明

第四部分    專業(yè)名詞解釋

第一部分 林業(yè)局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行和落實黨和政府關(guān)于林業(yè)發(fā)展、林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的方針、政策、法律、法規(guī)，研究制定地區(qū)林業(yè)發(fā)展、防風(fēng)治沙、防護(hù)林建設(shè)等林業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)方針、政策；負(fù)責(zé)組織起草林業(yè)方面的地方性規(guī)定、規(guī)章，制定地區(qū)林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并依法監(jiān)督檢查，指導(dǎo)地區(qū)林業(yè)經(jīng)濟體制改革。

（二）組織指導(dǎo)全地區(qū)森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計、動態(tài)監(jiān)察及管理工作；依據(jù)《森林法》組織編制、審核全地區(qū)森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林政和木材檢查站工作，依據(jù)《森林法》、《土地管理法》及有關(guān)地方性法規(guī)，負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理，會同有關(guān)部門調(diào)解處理林權(quán)糾紛；負(fù)責(zé)征用、占用林地的初審及主管森林資源有償使用并監(jiān)督林地開發(fā)利用。
  （三）組織指導(dǎo)全地區(qū)造林綠化、防沙 治沙、平原天然林、胡楊林、荒漠林及河谷次生林恢復(fù)發(fā)展、各類林業(yè)基地及工程項目的建設(shè)和林木種苗管理，對平原林場（站）苗圃、森林公園和景觀景點以及林業(yè)工作站實行宏觀管理。
  （四）對包括木材生產(chǎn)、森林旅游、木本藥材、林木花卉等在內(nèi)的林業(yè)產(chǎn)業(yè)實行管理，負(fù)責(zé)林業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行的動態(tài)分析、預(yù)測和信息發(fā)布；指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理布局以及多種經(jīng)營的工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)配木材的分配、調(diào)撥工作，規(guī)劃指導(dǎo)林產(chǎn)品市場建設(shè)，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)林業(yè)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督管理。
  （五）負(fù)責(zé)管理森林和野生動物類型自然保護(hù)區(qū)，主管全地區(qū)陸生野生動物、植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，按照管理權(quán)限主管獵槍彈具和購銷的使用管理工作；制定及調(diào)整地區(qū)重點保護(hù)的野生動物、植物名錄，所行署批準(zhǔn)后發(fā)布。
  （六）指導(dǎo)全地區(qū)林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊伍建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源和野生動物資源的重大案件；組織指導(dǎo)、檢查監(jiān)督和協(xié)調(diào)全地區(qū)森林防火工作和森林病蟲鼠害防治和檢疫工作。
  （七）指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)，負(fù)責(zé)林業(yè)基本建設(shè)和技術(shù)改造項目的預(yù)審或?qū)徟�，協(xié)調(diào)地區(qū)各有關(guān)部門，地方政論之間的關(guān)系以及出現(xiàn)的重大問題。
  （八）指導(dǎo)監(jiān)督林業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作，負(fù)責(zé)地區(qū)各類林業(yè)基金的籌集管理和監(jiān)督使用，配合有關(guān)部門研究制定林業(yè)的經(jīng)濟調(diào)控政策，監(jiān)督、管理國有林業(yè)資產(chǎn)；負(fù)責(zé)林業(yè)各項重點建設(shè)項目和各項資金的審計，配合有關(guān)部門做好水土保持、農(nóng)村能源發(fā)展、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧等組織指導(dǎo)工作。
  （九）制定全地區(qū)林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計劃，會同有關(guān)部門組織重大科研項目攻關(guān)和科研成果的推廣應(yīng)用，協(xié)調(diào)有關(guān)林業(yè)的智力引進(jìn)和人材交流工作；制定全地區(qū)林業(yè)教育規(guī)劃，組織指導(dǎo)全地區(qū)林業(yè)教育和專業(yè)人才培訓(xùn)，負(fù)責(zé)直屬單位組織人事、勞動工資工作及科技人員的宏觀管理，指導(dǎo)全地區(qū)林業(yè)宣傳工作及林業(yè)行業(yè)精神文明建設(shè)和糾風(fēng)工作。
  （十）承辦地委、行署及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。    

二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置

納入林業(yè)系統(tǒng)2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

行政單位：新賓滿族自治縣林業(yè)局、森林公安局屬全額撥款2個行政單位；下設(shè)事業(yè)單位13個事業(yè)單位分別為縣農(nóng)村林業(yè)工作總站、縣林業(yè)職工學(xué)校、縣木材檢查總站、縣森林資源調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊、縣生態(tài)公益林管理辦公室、縣林業(yè)技工學(xué)校、縣森林病蟲害防治檢疫站、縣世界銀行貸款造林項目辦公室、縣育林基金征收管理站、縣林木種子站、縣國營林場管理站、縣森林資源監(jiān)測中心、縣林業(yè)科學(xué)研究所機構(gòu)。

第二部分 林業(yè)局2017年度（匯總）部門決算公開

報表

（附后）

第三部分 林業(yè)局2017年度（匯總）部門決算公開

情況說明

一、收入支出決算總體情況及分析

（一）收入總計9,008.43萬元，同比上年減少2,165.61萬元，主要原因是：行政及事業(yè)單位離退休人員，退休費納入到社保基金中，導(dǎo)致收入減少。     

收入主要包括：

1.財政撥款收入3797.47萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入3797.47萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入2017年5,210.96萬元比2016年7,673.87萬元減少2462.91萬元，主要是離退休人員退休費等納入到社�；�金中，2017年收入大幅減少。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計9,008.43萬元，同比上年減少2,165.61萬元，主要原因是：行政及事業(yè)單位離退休人員，退休費納入到社�；�金中，導(dǎo)致收入減少。

支出主要包括：

1.基本支出6,808.36萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出6,059.42萬元，對個人和家庭的補助支出428.04萬元，商品和服務(wù)支出320.90萬元。

2.項目支出2,200.07萬元，主要包括商品服務(wù)業(yè)務(wù)支出1,382.63萬元、對個人家庭補助支出541.12萬元、其他資本性支出85.29萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況及分析

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出9008.43萬元，其中：基本支出6808.36萬元，項目支出2200.07萬元。

（二）具體情況

2017年度財政撥款支出9,008.43萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出349.01萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出60.69萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出8,501.25萬元，住房保障支出97.47萬元，其他支出0萬元。

1. 一般公共服務(wù)支出0萬元，包括：

（1）行政運行0萬元。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

（5）信息化建設(shè)0萬元。

（6）事業(yè)運行0萬元。

（7）其他財政事務(wù)支出0萬元。

（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元。

2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元，包括：

其他科學(xué)技術(shù)支出0萬元。

3. 社會保障和就業(yè)支出349.01萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休89.99萬元，主要是離休人員支出8.35萬元、退休人員58.21萬元、撫恤金17.42萬元、生活補助支出2.71萬元。

（2）事業(yè)單位離退休216.61萬元，主要是退休人員工資支出198.07萬元、撫恤金支出2.86萬元。

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出60.69萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療16.24萬元，主要是林業(yè)局及森林公安局在職人員醫(yī)療費用支出。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療44.46萬元，主要是事業(yè)單位在職人員單位醫(yī)保繳納支出。

（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元。

5. 農(nóng)林水事務(wù)支出8,501.25萬元，包括：

其他農(nóng)業(yè)支出0萬元、商品服務(wù)支出及對其他事業(yè)單位補貼支出。

6. 交通運輸支出0萬元，包括：

石油價格改革補貼其他支出0萬元。

7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，包括：

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出0萬元。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，包括：

（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬元。

（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬元。

9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，包括：

其他其他國土資源事務(wù)支出0萬元。

10. 住房保障支出97.47萬元，包括：

住房公積金97.47萬元。

11. 其他支出0萬元，包括：

其他支出0萬元。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出122.11萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.92萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費121.19萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度減少19.76萬元，下降13.92%，主要是公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費減少。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2017年度參加出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費0.92萬元，主要用于上級領(lǐng)導(dǎo)審查及管轄人員伙食費等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計15批次，245人，0.92萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費121.19萬元，其中：公務(wù)用車購置費34.3萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費86.89萬元。2017年度購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量57輛。

四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出70.04萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年減少28.74萬元，降低29.09%。主要原因是：森林公安局防火經(jīng)費減少所致。

五、政府采購支出情況

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛57輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車26輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他用車8輛,其他用車主要是木材檢查總站及森林公安局檢查用車及森林防火用車；單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

七、決算績效情況

2017年項目支出2,200.07萬元，主要包括商品服務(wù)業(yè)務(wù)支出、對個人家庭補助支出、其他資本性支出等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項目支出績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

33. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 林業(yè)局2017年度（匯總）部門決算公開報表.xls