2017年度農(nóng)發(fā)局（本級）部門決算公開 目 錄 第一部分 農(nóng)發(fā)局本級概況 一、 主要職責 二、 部門決算單位機構設置 第二部分 農(nóng)發(fā)局2017年度（本級）部門決算公開報表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》 八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》 第三部分 農(nóng)發(fā)局2017年度（本級）部門決算公開說明 第四部分 專業(yè)名詞解釋 第一部分 農(nóng)發(fā)局概況 一、主要職責 1、加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的綜合管理與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進一步完善服務農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的管理體制。加強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需調(diào)控，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，促進農(nóng)產(chǎn)品有效供給和總量平衡、結構合理；強化農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的質量安全監(jiān)管，提升農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平；加強對生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)生物質產(chǎn)業(yè)的指導服務和監(jiān)督管理，促進農(nóng)業(yè)資源合理配置和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 2、貫徹執(zhí)行“三農(nóng)”工作方針政策、法律法規(guī)，擬訂有關法規(guī)并組織實施和監(jiān)督檢查；擬訂全縣種植業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并指導實施；擬訂全縣特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制特色農(nóng)業(yè)發(fā)展項目，扶持特色農(nóng)業(yè)基地建設；擬訂全縣農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及具體政策并組織實施；負責全縣農(nóng)業(yè)項目的申報、實施和管理。 3、指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和農(nóng)產(chǎn)品品質改善；擬訂促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的具體政策、規(guī)劃并組織實施，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護、促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策建議，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；指導農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結構調(diào)整、技術創(chuàng)新和服務體系建設；配合有關部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。 4、綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，負責全國農(nóng)村社會調(diào)查固定觀察點（北旺清村）、指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛調(diào)節(jié)仲裁管理，指導監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資酬勞管理工作，指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理；指導扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設和發(fā)展。 5、提出加快社會主義新農(nóng)村建設的建議；指導新農(nóng)村試點村、幫建村、示范村建設工作；組織、協(xié)調(diào)、綜合推進新農(nóng)村建設的政策落實。 6、指導本系統(tǒng)企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其國有資產(chǎn)管理；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)站業(yè)務和服務體系建設工作；負責局機關和所屬單位黨的建設和精神文明建設工作。 7、擬訂全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣及其隊伍建設規(guī)劃及相關政策；會同有關部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設，組織實施農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉化和技術推廣；指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；負責農(nóng)作物新品種的保護工作。 8、組織開展農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導農(nóng)用地及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理；運用宜農(nóng)措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；擬訂并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展。 9、負責全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機管理服務機構的業(yè)務指導。指導和支持農(nóng)機服務組織及服務體系的建設。負責組織農(nóng)機新技術、新機具的研制、引進、示范、企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品開發(fā)；負責農(nóng)機專業(yè)人才培訓；負責推廣和普及；指導農(nóng)機農(nóng)民、農(nóng)機職業(yè)教育行業(yè)管理。 10、負責全縣農(nóng)業(yè)信息體系建設，管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，指導農(nóng)業(yè)信息服務，開展相關農(nóng)業(yè)統(tǒng)計及農(nóng)民科技培訓工作。 11、承擔農(nóng)作物重大病蟲害防治、農(nóng)業(yè)防災減災工作，會同有關部門擬訂植物防疫檢疫政策并指導實施，指導植物防疫和檢疫體系建設；組織植物檢疫性有害生物普查；預警、發(fā)布、監(jiān)測農(nóng)業(yè)災情，組織種子、化肥、農(nóng)藥等救災物資貯備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。 12、承辦農(nóng)業(yè)方面的涉外事務。 13、承辦縣政府交辦的其他事項。 二、部門決算單位機構設置 納入農(nóng)發(fā)局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括： 新賓滿族自治縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展局機關 第二部分 農(nóng)發(fā)局2017年度（本級）部門決算 公開報表 （附表） 第三部分 農(nóng)發(fā)局2017年度（本級）部門決算公開 情況說明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計319.16 萬元，同比上年減少20.67 萬元，主要原因是：項目減少 收入主要包括： 1.財政撥款收入319.16 萬元，其中：公共預算財政撥款收入319.16萬元，政府性基金收入0萬元。 2.上級補助收入…萬元，主要是…等收入。 3.事業(yè)收入…萬元，主要是…等收入。 4.經(jīng)營收入…萬元，主要是…等收入。 5.附屬單位上繳收入…萬元，主要是…等收入。 6.其他收入…萬元，主要是…等收入。 7.用事業(yè)基金彌補收支差額…萬元，主要是…等。 8.上年結轉和結余…萬元，主要是…等。 （二）支出總計319.16萬元，同比上年減少20.67 萬元，主要原因是：項目減少 支出主要包括： 1.基本支出283.06萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出115.26 萬元，對個人和家庭的補助支出139.85萬元，商品和服務支出27.94萬元。 2.項目支出36.1萬元，主要包括農(nóng)林水支出等業(yè)務支出。 3.上繳上級支出…萬元，主要包括…等業(yè)務支出。 4.經(jīng)營支出…萬元，主要包括…等業(yè)務支出。 5.對附屬單位補助支出…萬元，主要包括…等業(yè)務支出。 （三）年末結轉和結余…萬元 主要是…等原因形成的結余。 二、財政撥款支出決算情況及分析 （一）總體情況 財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出319.16萬元，其中：基本支出283.06萬元，項目支出36.1萬元。 （二）具體情況 2017年度財政撥款支出319.16萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出…萬元，科學技術支出…萬元，社會保障和就業(yè)支出133.86萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出9.11萬元，農(nóng)林水事務支出165.27萬元，交通運輸支出…萬元，資源勘探電力信息等事務支出…萬元，商業(yè)服務業(yè)等事務支出…萬元，國土資源氣象等事務支出…萬元，住房保障支出10.92萬元，其他支出…萬元。 1. 一般公共服務支出…萬元，包括： （1）行政運行…萬元，主要是…等支出。 （2）一般行政管理事務…萬元，主要是…等支出。 （3）預算改革業(yè)務…萬元，主要是…等支出。 （4）財政國庫業(yè)務…萬元，主要是…等支出。 （5）信息化建設…萬元，主要是…等支出。 （6）事業(yè)運行…萬元，主要是…等支出。 （7）其他財政事務支出…萬元，主要是…等支出。 （8）其他一般公共服務支出…萬元，主要是…等支出。 2. 科學技術支出…萬元，包括： 其他科學技術支出…萬元，主要是…等支出。 3. 社會保障和就業(yè)支出133.86萬元，包括： （1）歸口管理的行政單位離退休122.2萬元，主要是離退休干部工資等支出。 （2）事業(yè)單位離退休…萬元，主要是…等支出。 4.醫(yī)療衛(wèi)生支出9.11萬元，包括： （1）行政單位醫(yī)療9.11萬元，主要是在職及離退休人員醫(yī)療保險等支出。 （2）事業(yè)單位醫(yī)療…萬元，主要是…等支出。 （3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出…萬元，主要是…等支出。 5. 農(nóng)林水事務支出165.27萬元，包括： 其他農(nóng)業(yè)支出20.1萬元，主要是產(chǎn)業(yè)專家合作顧問費等支出。 6. 交通運輸支出…萬元，包括： 石油價格改革補貼其他支出…萬元，主要是…等支出。 7. 資源勘探電力信息等事務支出…萬元，包括： 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出…萬元，主要是…等支出。 8.商業(yè)服務業(yè)等事務支出…萬元，包括： （1）其他商業(yè)流通事務支出…萬元，主要是…等支出。 （2）其他涉外發(fā)展服務支出…萬元，主要是…等支出。 9. 國土資源氣象等事務支出…萬元，包括： 其他其他國土資源事務支出…萬元，主要是…等支出。 10. 住房保障支出10.92萬元，包括： 住房公積金10.92萬元，主要是在職人員住房公積金等支出。 11. 其他支出…萬元，包括： 其他支出…萬元，主要是…等支出。 三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.6萬元，其中：因公出國（境）費…萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費3.1萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度減少2萬元，下降35.71%，主要是響應中央八項規(guī)定，沒有公款吃喝，下鄉(xiāng)、去市里辦事盡量坐公共汽車等原因。 1.因公出國（境）費…萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團組…個，累計…人次。 2.公務接待費0.5萬元，主要用于招待鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站人員開會及省市專家驗收項目等，2017年度國內(nèi)公務接待累計5批次，120人，0.5萬元。 3.公務用車購置及運行維護費3.1萬元，其中：公務用車購置費…萬元，公務用車運行維護費3.1萬元。2017年度購置公務用車…輛，年末公務用車保有量1輛。 四、機關運行經(jīng)費支出情況 本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出27.94萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年增加5.95萬元，增長27.05%。主要原因是：在職及離退休人員漲工資等。 五、政府采購支出情況 本部門2017年度政府采購支出總額94萬元，其中：政府采購貨物支出94萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務支出XX萬元。 六、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車XX輛，一般公務用車XX輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術用車XX輛，其他用車XX輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設備XX臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設備XX臺（套）。 七、決算績效情況 2017年項目支出36.1萬元，主要包括農(nóng)林水支出等業(yè)務支出。已按要求編制項目績效預算，本年6月末已經(jīng)進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進行了項目支出績效自評。 第四部分 名詞解釋 1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。 2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。 3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。 17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。 18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。 19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。 20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。 21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。 22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。 23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。 24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。 28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。 29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。 30.資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。 31.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。 32. 商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。 33. 國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。 34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。 36.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
