2017年度農(nóng)發(fā)局（匯總）部門決算公開 目 錄 第一部分 農(nóng)發(fā)局概況 一、 主要職責 二、 部門決算單位機構(gòu)設(shè)置 第二部分 農(nóng)發(fā)局2017年度（匯總）部門決算公開報表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》 第三部分 農(nóng)發(fā)局2017年度（匯總）部門決算公開說明 第四部分 專業(yè)名詞解釋 第一部分 農(nóng)發(fā)局概況 一、主要職責 1、加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的綜合管理與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，進一步完善服務(wù)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的管理體制。加強農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)需調(diào)控，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)產(chǎn)品有效供給和總量平衡、結(jié)構(gòu)合理；強化農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的質(zhì)量安全監(jiān)管，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平；加強對生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)服務(wù)和監(jiān)督管理，促進農(nóng)業(yè)資源合理配置和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 2、貫徹執(zhí)行“三農(nóng)”工作方針政策、法律法規(guī)，擬訂有關(guān)法規(guī)并組織實施和監(jiān)督檢查；擬訂全縣種植業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施；擬訂全縣特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制特色農(nóng)業(yè)發(fā)展項目，扶持特色農(nóng)業(yè)基地建設(shè)；擬訂全縣農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃及具體政策并組織實施；負責全縣農(nóng)業(yè)項目的申報、實施和管理。 3、指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改善；擬訂促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的具體政策、規(guī)劃并組織實施，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護、促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策建議，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；配合有關(guān)部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。 4、綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，負責全國農(nóng)村社會調(diào)查固定觀察點（北旺清村）、指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛調(diào)節(jié)仲裁管理，指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資酬勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理；指導(dǎo)扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)和發(fā)展。 5、提出加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)的建議；指導(dǎo)新農(nóng)村試點村、幫建村、示范村建設(shè)工作；組織、協(xié)調(diào)、綜合推進新農(nóng)村建設(shè)的政策落實。 6、指導(dǎo)本系統(tǒng)企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其國有資產(chǎn)管理；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)站業(yè)務(wù)和服務(wù)體系建設(shè)工作；負責局機關(guān)和所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)工作。 7、擬訂全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣及其隊伍建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)政策；會同有關(guān)部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，組織實施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；負責農(nóng)作物新品種的保護工作。 8、組織開展農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理；運用宜農(nóng)措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；擬訂并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展。 9、負責全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機管理服務(wù)機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。指導(dǎo)和支持農(nóng)機服務(wù)組織及服務(wù)體系的建設(shè)。負責組織農(nóng)機新技術(shù)、新機具的研制、引進、示范、企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)；負責農(nóng)機專業(yè)人才培訓；負責推廣和普及；指導(dǎo)農(nóng)機農(nóng)民、農(nóng)機職業(yè)教育行業(yè)管理。 10、負責全縣農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計及農(nóng)民科技培訓工作。 11、承擔農(nóng)作物重大病蟲害防治、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，會同有關(guān)部門擬訂植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織植物檢疫性有害生物普查；預(yù)警、發(fā)布、監(jiān)測農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥、農(nóng)藥等救災(zāi)物資貯備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。 12、承辦農(nóng)業(yè)方面的涉外事務(wù)。 13、承辦縣政府交辦的其他事項。 二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置 納入農(nóng)發(fā)局2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括： 新賓滿族自治縣農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展局機關(guān) 新賓滿族自治縣信息培訓中心 新賓滿族自治縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 新賓滿族自治縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 新賓滿族自治縣農(nóng)機局 新賓滿族自治縣農(nóng)機推廣站 新賓滿族自治縣農(nóng)機學校 新賓滿族自治縣農(nóng)機監(jiān)理所 第二部分 農(nóng)發(fā)局2017年度（匯總）部門決算 公開報表 （附表） 第三部分 農(nóng)發(fā)局2017年度（匯總）部門決算公開 情況說明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計1597.28萬元，同比上年減少136.27 萬元，主要原因是：項目減少 收入主要包括： 1.財政撥款收入1597.28 萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入1597.28萬元，政府性基金收入0萬元。 2.上級補助收入…萬元，主要是…等收入。 3.事業(yè)收入…萬元，主要是…等收入。 4.經(jīng)營收入…萬元，主要是…等收入。 5.附屬單位上繳收入…萬元，主要是…等收入。 6.其他收入…萬元，主要是…等收入。 7.用事業(yè)基金彌補收支差額…萬元，主要是…等。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余…萬元，主要是…等。 （二）支出總計1597.28萬元，同比上年減少136.27 萬元，主要原因是：項目減少 支出主要包括： 1.基本支出1485.33萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出815.6萬元，對個人和家庭的補助支出569.33萬元，商品和服務(wù)支出100.4萬元。 2.項目支出111.95萬元，主要包括農(nóng)林水支出等業(yè)務(wù)支出。 3.上繳上級支出…萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 4.經(jīng)營支出…萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 5.對附屬單位補助支出…萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余…萬元 主要是…等原因形成的結(jié)余。 二、財政撥款支出決算情況及分析 （一）總體情況 財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1597.28萬元，其中：基本支出1485.33萬元，項目支出111.95萬元。 （二）具體情況 2017年度財政撥款支出1597.28萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出…萬元，科學技術(shù)支出…萬元，社會保障和就業(yè)支出512.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出49.69萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出973.91萬元，交通運輸支出…萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出…萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出…萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出…萬元，住房保障支出61.46萬元，其他支出…萬元。 1. 一般公共服務(wù)支出…萬元，包括： （1）行政運行…萬元，主要是…等支出。 （2）一般行政管理事務(wù)…萬元，主要是…等支出。 （3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)…萬元，主要是…等支出。 （4）財政國庫業(yè)務(wù)…萬元，主要是…等支出。 （5）信息化建設(shè)…萬元，主要是…等支出。 （6）事業(yè)運行…萬元，主要是…等支出。 （7）其他財政事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。 （8）其他一般公共服務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。 2. 科學技術(shù)支出…萬元，包括： 其他科學技術(shù)支出…萬元，主要是…等支出。 3. 社會保障和就業(yè)支出512.22萬元，包括： （1）歸口管理的行政單位離退休122.2萬元，主要是離退休干部工資等支出。 （2）事業(yè)單位離退休357.13萬元，主要是事業(yè)單位離退休干部工資等支出。 4.醫(yī)療衛(wèi)生支出49.69萬元，包括： （1）行政單位醫(yī)療9.11萬元，主要是在職及離退休人員醫(yī)療保險等支出。 （2）事業(yè)單位醫(yī)療40.58萬元，主要是事業(yè)單位在職及離退休人員醫(yī)療保險等支出。 （3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出…萬元，主要是…等支出。 5. 農(nóng)林水事務(wù)支出973.91萬元，包括： 其他農(nóng)業(yè)支出56.45萬元，主要是差旅費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費等支出。 6. 交通運輸支出…萬元，包括： 石油價格改革補貼其他支出…萬元，主要是…等支出。 7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出…萬元，包括： 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出…萬元，主要是…等支出。 8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出…萬元，包括： （1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。 （2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。 9. 國土資源氣象等事務(wù)支出…萬元，包括： 其他其他國土資源事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。 10. 住房保障支出61.46萬元，包括： 住房公積金61.46萬元，主要是在職人員住房公積金等支出。 11. 其他支出…萬元，包括： 其他支出…萬元，主要是…等支出。 三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出25.66萬元，其中：因公出國（境）費…萬元，公務(wù)接待費0.91萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費24.75萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度減少6萬元，下降18.95%，主要是響應(yīng)中央八項規(guī)定，沒有公款吃喝，下鄉(xiāng)、去市里辦事盡量坐公共汽車等原因。 1.因公出國（境）費…萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團組…個，累計…人次。 2.公務(wù)接待費0.91萬元，主要用于招待鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站人員開會及省市專家驗收項目等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計21批次，192人，0.91萬元。 3.公務(wù)用車購置及運行維護費24.75萬元，其中：公務(wù)用車購置費…萬元，公務(wù)用車運行維護費24.75萬元。2017年度購置公務(wù)用車…輛，年末公務(wù)用車保有量7輛。 四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出51.32萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年減少839.8萬元，減少89.3%。主要原因是：經(jīng)費減少等。 五、政府采購支出情況 本部門2017年度政府采購支出總額94萬元，其中：政府采購貨物支出94萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務(wù)支出XX萬元。 六、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，一般公務(wù)用車6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛，其他用車XX輛,其他用車主要是… …；單位價值50萬元以上大型設(shè)備5臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備XX臺（套）。 七、決算績效情況 2017年項目支出111.95萬元，主要包括農(nóng)林水支出等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進行了項目支出績效自評。 第四部分 名詞解釋 1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。 2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。 3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。 18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。 19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。 20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。 21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。 22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。 23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。 24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。 28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。 29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。 30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。 31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。 32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。 33. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。 34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。 36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
