2017年度氣象局部門決算公開 目 錄 第一部分 新賓縣氣象局概況 一、 主要職責 二、 部門決算單位機構(gòu)設置 第二部分 新賓縣氣象局2017年度部門決算公開報表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》 八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》 第三部分 新賓縣氣象局2017年度部門決算公開說明 第四部分 專業(yè)名詞解釋 第一部分 氣象局概況 一、主要職責 1、負責本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展計劃的制定、氣象業(yè)務建設的實施，以及對氣象活動的指導、監(jiān)督和行業(yè)管理； 2、負責本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的采集、傳輸； 3、依法保護氣象探測環(huán)境和氣象設施； 4、負責本行政區(qū)域內(nèi)的氣象預報與災害性天氣警報的發(fā)布及管理，及時提出氣象災害防御措施，為本級人民政府組織防御氣象災害提供決策依據(jù)； 5、負責本行政區(qū)域內(nèi)的專業(yè)氣象預報的發(fā)布和人工影響天氣工作； 6、組織管理雷電災害防御工作； 7、負責向本級人民政府和同級有關部門提出利用、保護氣候資源等有關的建議，以及組織對氣候資源開發(fā)利用項目進行氣候可行性論證； 8、組織開展氣象法制宣傳教育，監(jiān)督有關氣象法規(guī)的實施； 9、管理本級氣象部門內(nèi)的計劃財務、人事勞動等工作，并負責氣象部門雙重計劃財務體制的落實工作； 10、協(xié)助地方黨委和人民政府做好本部門的精神文明建設和思想政治工作； 11、承擔上級氣象主管機構(gòu)和本級人民政府交辦的其它事項二、部門決算單位機構(gòu)設置 納入氣象局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：氣象局所屬的“人工影響天氣辦公室”一個單位 第二部分 氣象局2017年度部門決算公開報表 （附表） 第三部分 氣象局2017年度部門決算公開情況說明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計52.51萬元，同比上年增加3.91 萬元，主要原因是：支出項目增加。 收入主要包括： 1.財政撥款收入52.51萬元，其中：公共預算財政撥款收入52.51萬元，政府性基金收入0萬元。 2.上級補助收入…萬元，主要是…等收入。 3.事業(yè)收入…萬元，主要是…等收入。 4.經(jīng)營收入…萬元，主要是…等收入。 5.附屬單位上繳收入…萬元，主要是…等收入。 6.其他收入…萬元，主要是…等收入。 7.用事業(yè)基金彌補收支差額…萬元，主要是…等。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余…萬元，主要是…等。 （二）支出總計52.51萬元，同比上年增加3.91 萬元，主要原因是：支出項目增加。 支出主要包括： 1.基本支出 15.98萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出10.83萬元，對個人和家庭的補助支出1.12萬元，商品和服務支出4.02萬元。 2.項目支出36.53萬元，主要包括工資福利支出等業(yè)務支出。 3.上繳上級支出…萬元，主要包括…等業(yè)務支出。 4.經(jīng)營支出…萬元，主要包括…等業(yè)務支出。 5.對附屬單位補助支出…萬元，主要包括…等業(yè)務支出。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元 主要是…等原因形成的結(jié)余。 二、財政撥款支出決算情況及分析 （一）總體情況 財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出52.51萬元，其中：基本支出15.98萬元，項目支出36.53萬元。 （二）具體情況 2017年度財政撥款支出52.51萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出…萬元，科學技術(shù)支出…萬元，社會保障和就業(yè)支出0.47萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0.61萬元，農(nóng)林水事務支出…萬元，交通運輸支出…萬元，資源勘探電力信息等事務支出…萬元，商業(yè)服務業(yè)等事務支出12.89萬元，國土資源氣象等事務支出16.84萬元，住房保障支出1.11萬元，其他支出…萬元。 1. 一般公共服務支出…萬元，包括： （1）行政運行…萬元，主要是…等支出。 （2）一般行政管理事務…萬元，主要是…等支出。 （3）預算改革業(yè)務…萬元，主要是…等支出。 （4）財政國庫業(yè)務…萬元，主要是…等支出。 （5）信息化建設…萬元，主要是…等支出。 （6）事業(yè)運行…萬元，主要是…等支出。 （7）其他財政事務支出…萬元，主要是…等支出。 （8）其他一般公共服務支出…萬元，主要是…等支出。 2. 科學技術(shù)支出…萬元，包括： 其他科學技術(shù)支出…萬元，主要是…等支出。 3. 社會保障和就業(yè)支出0.47萬元，包括： （1）歸口管理的行政單位離退休…萬元，主要是…等支出。 （2）事業(yè)單位離退休0.47萬元，主要是…等支出。 4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0.61萬元，包括： （1）行政單位醫(yī)療0.61萬元，主要是…等支出。 （2）事業(yè)單位醫(yī)療…萬元，主要是…等支出。 （3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出…萬元，主要是…等支出。 5. 農(nóng)林水事務支出…萬元，包括： 其他農(nóng)業(yè)支出…萬元，主要是…等支出。 6. 交通運輸支出…萬元，包括： 石油價格改革補貼其他支出…萬元，主要是…等支出。 7. 資源勘探電力信息等事務支出…萬元，包括： 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出…萬元，主要是…等支出。 8.商業(yè)服務業(yè)等事務支出…萬元，包括： （1）其他商業(yè)流通事務支出…萬元，主要是…等支出。 （2）其他涉外發(fā)展服務支出…萬元，主要是…等支出。 9. 國土資源氣象等事務支出0萬元，包括： 其他其他國土資源事務支出…萬元，主要是…等支出。 10. 住房保障支出1.12萬元，包括： 住房公積金1.12萬元，主要是…等支出。 11. 其他支出…萬元，包括： 其他支出…萬元，主要是…等支出。 三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出…萬元，其中：因公出國（境）費…萬元，公務接待費…萬元，公務用車購置及運行維護費2.80萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年度減少（增加）2.5萬元，下降（增長）45.45%，主要是公車改革等原因。 1.因公出國（境）費…萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團組…個，累計…人次。 2.公務接待費…萬元，主要用于…等，2017年度國內(nèi)公務接待累計…批次，…人，…萬元。 3.公務用車購置及運行維護費…萬元，其中：公務用車購置費…萬元，公務用車運行維護費2.80萬元。2017年度購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。 四、機關運行經(jīng)費支出情況 本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。 五、政府采購支出情況 本部門2017年度政府采購支出總額0.56萬元，其中：政府采購貨物支出0.56萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務支出XX萬元。 六、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,其他用車主要是 ；單位價值50萬元以上大型設備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。 七、決算績效情況 2017年項目支出36.53萬元，主要包括工資福利支出等業(yè)務支出。已按要求編制項目績效預算，本年6月末已經(jīng)進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進行了項目支出績效自評。 第四部分 名詞解釋 1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。 2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。 3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。 17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。 18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。 19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。 20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。 21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。 22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。 23.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。 24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。 28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。 29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。 30.資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。 31.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。 32. 商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。 33. 國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。 34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。 36.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
