2017年度檔案局部門決算公開
目 錄
第一部分 檔案局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 檔案局2017年度部門決算公開報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 檔案局2017年度部門決算公開說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 檔案局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)，監(jiān)督、指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)中、省、市直和縣直鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會團(tuán)體及社區(qū)、行政村的檔案工作，依法查處檔案違法行為。
（二）制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)接收、征集、整理、安全保管、利用縣直機(jī)關(guān)和其他分管范圍內(nèi)紙質(zhì)檔案、電子檔案及其他載體的檔案資料，推進(jìn)電子檔案規(guī)范化建設(shè)和科學(xué)管理。
（四）負(fù)責(zé)開展社會利用檔案的調(diào)查研究，編纂檔案資料和發(fā)布有關(guān)信息，做好檔案的解密開放、安全保管涉密檔案、監(jiān)管全縣檔案銷毀工作，做好檔案信息資源開發(fā)利用工作，為社會提供服務(wù)。
（五）負(fù)責(zé)收集、征集、整理、管理縣委、縣政府及縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門制發(fā)的現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)章、制度及其他政策性文件匯編，公開縣委、縣政府政務(wù)信息，為社會和人民群眾提供開放資料咨詢服務(wù)。
（六）組織，指導(dǎo)全縣檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究，檔案宣傳與檔案教育，檔案工作人員培訓(xùn)及國內(nèi)外交流等工作，負(fù)責(zé)全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作，負(fù)責(zé)縣檔案學(xué)會工作。
（七）負(fù)責(zé)征集、挖掘發(fā)生在本地區(qū)的中共黨史資料、文物，編撰地方黨史，研究地方黨史和中共黨史的各種文件、人物、地位和作用。完成黨史科研課題，出版和發(fā)行黨史史料。負(fù)責(zé)收集、編寫新賓年鑒、編纂縣志，指導(dǎo)全縣各種專業(yè)修志和年鑒撰寫，培訓(xùn)修志工作隊(duì)伍，出版發(fā)行《縣志》、《年鑒》，開展?jié)M族歷史和其他民族史、清前史課題研究。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
檔案局為一級預(yù)算單位，無二級預(yù)算單位。
第二部分 檔案局2017年度部門決算公開報(bào)表
附表
第三部分 檔案局2017年度部門決算公開情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)157.53萬元，同比上年減少12.37萬元，主要原因是：人員退休、車輛減少以及項(xiàng)目減少。
收入主要包括：
1.財(cái)政撥款收入157.53萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入157.53萬元。
（二）支出總計(jì)157.53萬元，同比上年減少12.37萬元，主要原因是：人員退休、車輛減少以及項(xiàng)目減少。
支出主要包括：
1.基本支出145.16萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出76.05萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出51.54萬元，商品和服務(wù)支出17.57萬元。
2.項(xiàng)目支出12.37萬元，主要包括檔案保管整理利用經(jīng)費(fèi)、新賓縣檔案錧日常維護(hù)費(fèi)用、檔案局所屬房屋租金費(fèi)用等業(yè)務(wù)支出。
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出157.53萬元，其中：基本支出145.16萬元，項(xiàng)目支出12.37萬元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出157.53萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出99.03萬元，社會保障和就業(yè)支出46.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.32萬元，住房保障支出6.92萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出99.03萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行86.66萬元，主要是工資福利、商品服務(wù)等支出。
（2）檔案館12.37萬元，主要是檔案保管整理利用經(jīng)費(fèi)、新賓縣檔案錧日常維護(hù)費(fèi)用、檔案局所屬房屋租金費(fèi)用等業(yè)務(wù)支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出46.26萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休41.83萬元，主要是退休費(fèi)的支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)4.43萬元，主要是交納在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)公用部分的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出5.32萬元，包括：
行政單位醫(yī)療5.32萬元，主要是交納在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)公用部分的支出。
5. 住房保障支出6.92萬元，包括：
住房公積金6.92萬元，主要是交納在職職工住房公積金公用部分的支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少0.7萬元，下降100%，主要是車輛在2016年6月被政府收回，因此無車輛運(yùn)行費(fèi)用。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2017年度參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛（政府收回未報(bào)廢）。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.57萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少3.94萬元，降低18%。主要原因是：商品服務(wù)支出減少。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度無政府采購支出
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，由于車輛收回未報(bào)廢，還未消車編，但沒有支出。
七、決算績效情況
2017年項(xiàng)目支出12.37萬元，主要包括檔案保管整理利用經(jīng)費(fèi)、新賓縣檔案錧日常維護(hù)費(fèi)用、檔案局所屬房屋租金費(fèi)用等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
