2017年度黨校部門決算公開
目 錄
第一部分 黨校概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 黨校2017年度部門決算公開報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
第三部分 黨校2017年度部門決算公開說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 黨校概況
一、 主要職責(zé)
⑴按照縣委對全縣干部隊伍建設(shè)的要求，有地培訓(xùn)和輪訓(xùn)黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部。
⑵根據(jù)縣委組織部農(nóng)村干部培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)、農(nóng)村黨支部書記、村委會主任。
⑶培訓(xùn)意識形態(tài)理論骨干，基層黨務(wù)工作者，要求入黨積極分子，中青年后備干部和婦女干部，非中共黨員干部。
⑷負(fù)責(zé)行政區(qū)學(xué)校的全部工作，協(xié)同組織人事部門對全縣公務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入黨校2017年部門決算編制范圍的一級級預(yù)算單位
黨校
第二部分黨校2017年度部門決算公開報表
附表
第三部分 黨校2017年度部門決算公開情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計183.21萬元，同比上年減少5.68萬元，主要原因是：有人員退休等。
收入主要包括：
1.財政撥款收入183.21萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入183.21萬元。
（二）支出總計183.21萬元，同比上年減少5.68萬元，主要原因是：有人員退休等。
支出主要包括：
1.基本支出169.21萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出79.59萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出76.21萬元，商品和服務(wù)支出13.41萬元。
2.項目支出14.00萬元，主要包括滿鄉(xiāng)大講堂，人員培訓(xùn)等。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
二、財政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出183.21萬元，其中：基本支出169.21萬元，項目支出14.00萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出183.21萬元，按支出功能分類科目分，包括教育支出84.64萬元，社會保障和就業(yè)支出69.66萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出6.93萬元，住房保障支出7.94萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出183.21萬元，包括：
（1）干部教育169.21萬元，主要是工資福利支出79.59萬元，商品和服務(wù)支出13.41萬元，對個人和家庭補(bǔ)助76.21萬元等支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出69.66萬元，包括：
（1）事業(yè)單位離退休69.66萬元，主要是退休人員工資65.54萬元，事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4.12萬元
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出6.93萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療6.93萬元，主要是醫(yī)保個人支出。
4. 住房保障支出7.94萬元，包括：
住房公積金7.94萬元，主要是住房公積金支出。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少0.2萬元，下降100%，主要是主要是公務(wù)接待費(fèi)從簡，嚴(yán)禁奢侈浪費(fèi)。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.41萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少3.58萬元，降低0.21%。主要原因是：有人員退休等
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,0單位價值50萬元以上大型設(shè)備0臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
七、決算績效情況
2017年項目支出14.00萬元，主要包括滿鄉(xiāng)大講堂，人員培訓(xùn)等。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項目支出績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8.進(jìn)修及培訓(xùn)（類）教師進(jìn)修（款）干部教育（項）：反應(yīng)各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
