2017年度教育局（本級）部門決算公開 目 錄 第一部分 教育局概況 一、 主要職責 二、 部門決算單位機構設置 第二部分 教育局2017年度（本級）部門決算公開報表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》 八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》 第三部分 教育局2017年度（本級）部門決算公開情況說明 第一部分 教育局概況 一、主要職責 （一）、貫徹執(zhí)行黨和國家的教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實國家和省、市有關法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關地方性法規(guī)，并監(jiān)督實施。 （二）、負責局機關及黨的建設和精神文明建設，按照干部管理權限，培訓、任免和管理干部。 （三）、負責全縣學前教育、基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理，并指導教育教學改革，負責全縣教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。 （四）、指導全縣教育督導工作，負責組織和指導對中等及中等以下教育的督導檢查和評估驗收工作，負責全縣基礎教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。 （五）、負責編制縣本級教育部門預算，參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況。 （六）、負責 全縣各所學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作及國防教育工作；指導學校安全工作。 （七）、負責全縣教師隊伍建設，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設工作。負責教師專業(yè)技術職務評審材料的收集、審核與上報和實施初等以下學校教師資格認定工作。 （八）、會同有關部門擬定普通中等專業(yè)學校招生計劃，制定高中學校招生計劃，組織國家教育統(tǒng)一考試，做好師范類畢業(yè)生就業(yè)指導。 （九）、承擔國家、省下達的重大教育科研項目，制定縣級教育改革的有關課題并組織實施，推動教育系統(tǒng)教科研成果轉(zhuǎn)化工作。 （十）、組織實施語言文字規(guī)范化工作；指導推廣普通話、普通話水平測試和漢字應用水平測試工作。 （十一）、承辦縣政府交辦的其他事項。 二、部門決算單位機構設置 新賓滿族自治縣教育局（機關） 第二部分 教育局2017年度（本級）部門決算 公開報表 附表 第三部分 教育局2017年度（本級）部門決算公開 情況說明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計6621.02萬元，同比上年增加1677.02 萬元，主要原因是：教育均衡發(fā)展增加專項資金。 收入主要包括： 財政撥款收入6621.02萬元，其中：公共預算財政撥款收入6621.02萬元，。 （二）支出總計6621.02萬元，同比上年增加1677.02 萬元，主要原因是：教育均衡發(fā)展增加專項資金。 支出主要包括： 1.基本支出266.36萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出94.37萬元，對個人和家庭的補助支出146.38萬元，商品和服務支出25.61萬元。 2.項目支出6354.65萬元，主要薄弱學校改造等支出。 二、財政撥款支出決算情況及分析 （一）總體情況 財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出6621.02萬元，其中：基本支出266.36萬元，項目支出6354.65萬元。 （二）具體情況 2017年度財政撥款支出6621.02萬元，按支出功能分類科目分，包括教育支出6467.43萬元，文化體育與傳媒支出3萬元，行政事業(yè)單位離退休支出130.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出11.61萬元，住房保障支出8.29萬元。 1. 教育支出萬元6467.43萬元，包括： （1）教育管理事務96.32萬元，主要是行政人員工資及公用經(jīng)費支出。 （2）普通教育支出5653.17萬元，主要是學前、小學、初中、高中等縣配套資金和專項支出。 （3）教育附加費附加安排的支出717.95萬元。 2、文化體育與傳媒支出3萬元，主要是教育體育支出。 3. 社會保障和就業(yè)支出130.68萬元，包括： （1）歸口管理的行政單位離退休112.67萬元，主要行政退休費及活動費支出。 （2）事業(yè)單位離退休18.01萬元，主要是事業(yè)退休費及活動費支出。 4.醫(yī)療衛(wèi)生支出11.61萬元。 （1）行政單位醫(yī)療11.61萬元，主要是行政人員醫(yī)療保險費支出。 10. 住房保障支出8.29萬元，包括： 住房公積金8.29萬元。 三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：公務用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度減少6萬元，下降100%，主要是實行車改。 四、機關運行經(jīng)費支出情況 本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出25.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年減少11.19萬元，下降30.41%。主要原因是：2017年迎接義務教育均衡發(fā)展省及國家驗收增加經(jīng)費。 五、政府采購支出情況 本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。 六、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。 七、決算績效情況 2017年項目支出6354.65萬元，主要薄弱學校改造等支出。已按要求編制項目績效預算，本年6月末已經(jīng)進行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進行了項目支出績效自評。 第四部分 名詞解釋 1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。 2.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。 5.政府性基金收入：反應各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。 6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。 8.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。 9.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。 10.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。 11．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。 12．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。 13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。 14、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。 15、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：反映各部門舉辦的盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺欠兒童學校和工讀學校支出。 16、教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：反映教師進修、師資培訓支出。 17、教育支出（類）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項）：反映用地方附加安排的支出。 18、文化體育與傳媒支出(類)體育（款）群眾體育（項）反映用于業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。 19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。 20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。 22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
