2017年度教育局（匯總）部門決算公開
目 錄
第一部分 教育局概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 教育局2017年度（匯總）部門決算公開報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 教育局2017年度（匯總）部門決算公開說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 教育局概況
一、主要職責(zé)
（一）、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定全縣教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施。
（二）、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)，按照干部管理權(quán)限，培訓(xùn)、任免和管理干部。
（三）、負(fù)責(zé)全縣學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理，并指導(dǎo)教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)全縣教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
（四）、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)中等及中等以下教育的督導(dǎo)檢查和評(píng)估驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。
（五）、負(fù)責(zé)編制縣本級(jí)教育部門預(yù)算，參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的政策，監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。
（六）、負(fù)責(zé) 全縣各所學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國(guó)防教育工作；指導(dǎo)學(xué)校安全工作。
（七）、負(fù)責(zé)全縣教師隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審材料的收集、審核與上報(bào)和實(shí)施初等以下學(xué)校教師資格認(rèn)定工作。
（八）、會(huì)同有關(guān)部門擬定普通中等專業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃，制定高中學(xué)校招生計(jì)劃，組織國(guó)家教育統(tǒng)一考試，做好師范類畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)。
（九）、承擔(dān)國(guó)家、省下達(dá)的重大教育科研項(xiàng)目，制定縣級(jí)教育改革的有關(guān)課題并組織實(shí)施，推動(dòng)教育系統(tǒng)教科研成果轉(zhuǎn)化工作。
（十）、組織實(shí)施語言文字規(guī)范化工作；指導(dǎo)推廣普通話、普通話水平測(cè)試和漢字應(yīng)用水平測(cè)試工作。
（十一）、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
教育局行政機(jī)關(guān)1個(gè)，事業(yè)單位28個(gè)。行政在職人員11人，事業(yè)在職人員2815人，離休22人，退休1970人。
納入教育局2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
教育技術(shù)裝備站、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、高級(jí)中學(xué)、縣一中、實(shí)驗(yàn)幼兒園、永陵中學(xué)、朝鮮族中學(xué)、第二高級(jí)中學(xué)、中等職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)校、特殊教育學(xué)校、少年兒童保健所、招生考試辦公室、新賓鎮(zhèn)中心小學(xué)、教師進(jìn)修學(xué)校、紅升鄉(xiāng)中心小學(xué)、北四平鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校、旺清門鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校、響水河鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校、紅廟子鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校、永陵滿族小學(xué)、榆樹鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校、平頂山鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校、大四平鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校、葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校、下夾河鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校、木奇鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校、上夾河鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校、南雜木鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校。
第二部分 教育局2017年度（匯總）部門決算
公開報(bào)表
附表
第三部分 教育局2017年度（匯總）部門決算公開情況說明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)41499.47萬元，同比上年增加448.67 萬元，主要原因是：增資與專項(xiàng)等收入。
收入主要包括：
1.財(cái)政撥款收入41499.47萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入41462.47萬元，政府性基金收入37萬元。
（二）支出總計(jì)41499.47萬元，同比上年增加448.67 萬元，主要原因是：增資與專項(xiàng)等支出。
支出主要包括：
1.基本支出34642.92萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出20541.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10995.25萬元，商品和服務(wù)支出3076.55萬元。
2.項(xiàng)目支出6819.55萬元，主要包括薄弱學(xué)校改造與校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制等業(yè)務(wù)支出。
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出41499.47萬元，其中：基本支出34642.92萬元，項(xiàng)目支出6819.55萬元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出41499.478萬元，按支出功能分類科目分，包括教育支出29386.15萬元，文化體育與傳媒3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8720.49萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1299.86萬元，住房保障支出2052.96萬元，其他支出37萬元。
1. 教育支出29386.15萬元，包括：
（1）教育管理事務(wù)96.32萬元，主要是在職人員工資及日常經(jīng)費(fèi)等支出。
（2）普通教育26834.62萬元，主要是學(xué)前、小學(xué)、初中、高中其他等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)資金支出。
（3）職業(yè)教育1018.19萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)等支出。
（4）特殊教育184.48萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)資金等支出。
（5）進(jìn)修及培訓(xùn)443.6萬元，主要是教師進(jìn)修學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)等支出。
（6）教育附加737.95萬元，主要是校舍維修等支出。
（7）文化體育與傳媒3萬元，主要是教育體育支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出8720.49萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休112.47萬元，主要是離退休費(fèi)及活動(dòng)費(fèi)等支出。
（2）事業(yè)單位離退休7780.23萬元，主要是離退休費(fèi)及活動(dòng)費(fèi)等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出1299.86萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療11.61萬元，主要是行政人員單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)資金支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療1288.25萬元，主要是事業(yè)人員單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
10. 住房保障支出2052.96萬元，包括：
住房公積金2052.96萬元，主要是在職人員單位繳納的公積金支出。
11. 其他支出37萬元，包括：
其他支出37萬元，主要是農(nóng)村少年宮運(yùn)轉(zhuǎn)維修等支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出11.4萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少4.4萬元，下降27.8%，主要是車輛改革等原因。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬元，其中：，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.4萬元。2017年度年末公務(wù)用車保有量7輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少11.19萬元，下降30.41%萬元。主要原因是：2017年迎接義務(wù)教育均衡發(fā)展省及國(guó)家驗(yàn)收增加經(jīng)費(fèi)。
五、政府采購支出情況
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車2輛。
七、決算績(jī)效情況
2017年項(xiàng)目支出6819.55萬元，主要包括薄弱學(xué)校改造與校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指反映繳入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
9.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
10.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。
11．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。
12．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。
13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。
14、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。
15、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺欠兒童學(xué)校和工讀學(xué)校支出。
16、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
17、教育支出（類）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項(xiàng)）：反映用地方附加安排的支出。
18、文化體育與傳媒支出(類)體育（款）群眾體育（項(xiàng)）反映用于業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
