2017年度科協(xié)部門(mén)決算公開(kāi) 目 錄 第一部分 新賓科協(xié)概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 新賓科協(xié)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》 第三部分 新賓科協(xié)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明 第四部分 專業(yè)名詞解釋 第一部分 科協(xié)概況 一、主要職責(zé) （一）開(kāi)展科普宣傳工作，科協(xié)同廣電局共同主辦了《致富之路》專題電視節(jié)目。每年播放40-50期，播放了100-160個(gè)時(shí)段，真正的成為了新賓農(nóng)民的“黑土地”，宣傳了農(nóng)民科技致富典型，傳遞了百余條致富信息，為農(nóng)民致富提供好幫手。 （二）開(kāi)展科普宣傳活動(dòng)。科協(xié)集中搞了科普大集.科普畫(huà)廊、科普畫(huà)欄掛圖更改調(diào)換，組織科技人員開(kāi)展專業(yè)技術(shù)服務(wù)活動(dòng)，參與全縣各部門(mén)組織的科技三下鄉(xiāng)活動(dòng)，送技術(shù)到村屯。 （三）抓科普示范基地建設(shè)。結(jié)合社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)開(kāi)展科普示范基地建設(shè)，為全縣新農(nóng)村試點(diǎn)村建標(biāo)準(zhǔn)科普畫(huà)廊、畫(huà)欄。以各村建立科普服務(wù)站為基礎(chǔ)，為科普示范基地發(fā)放電腦設(shè)施，建立網(wǎng)上交流平臺(tái)。 （四）強(qiáng)化科普服務(wù)站建設(shè)。根據(jù)省、市科協(xié)《全面啟動(dòng)遼寧省“科普服務(wù)站”建設(shè)工作實(shí)施方案》和市科協(xié)的基本要求，結(jié)合我縣實(shí)際情況，特制訂《新賓縣“科普惠農(nóng)服務(wù)站”建設(shè)實(shí)施方案》，現(xiàn)已建成科普服務(wù)站二十個(gè)。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)加強(qiáng)了業(yè)務(wù)指導(dǎo)，注重引導(dǎo)“科普惠農(nóng)服務(wù)站”創(chuàng)新科普惠農(nóng)服務(wù)形式，同時(shí)做好典型培養(yǎng)、選樹(shù)和引導(dǎo)、示范工作。 （五）積極開(kāi)展“百、千、萬(wàn)”工程，切實(shí)抓好、抓實(shí)�！鞍佟⑶�、萬(wàn)”工程項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到了積極地推動(dòng)作用，全縣四十多名專業(yè)技術(shù)人員與農(nóng)民簽訂了技術(shù)服務(wù)對(duì)接協(xié)議，主要選擇我縣七大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)（糧、林、牧、食用菌、中藥材、果、菜）對(duì)接服務(wù)，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù). 二、部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 納入科協(xié)2017年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 科協(xié)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。 科協(xié)現(xiàn)有在職人員2人，2016年在職人員2人，2017年比2016年沒(méi)有變動(dòng)。 第二部分 科協(xié)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表 附表 第三部分 科協(xié)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計(jì)66.10萬(wàn)元，同比上年減少0.40萬(wàn)元，主要原因是：人員有減少，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。 收入主要包括： 1.財(cái)政撥款收入66.10萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入66.10萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。 （二）支出總計(jì)66.10萬(wàn)元，同比上年減少0.40萬(wàn)元，主要原因是：人員有減少，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。 支出主要包括： 1.基本支出58.10萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出15.95萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.08萬(wàn)元。 2.項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元，主要科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元 二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析 （一）總體情況 財(cái)政撥款支出決算反映本部門(mén)2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出66.1萬(wàn)元，其中：基本支出58.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.0萬(wàn)元。 （二）具體情況 2017年度財(cái)政撥款支出66.10萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括科學(xué)技術(shù)支出24.57萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.94萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2.10萬(wàn)元，住房保障支出1.49萬(wàn)元， 1. 科學(xué)技術(shù)支出66.10萬(wàn)元，包括： （1）行政運(yùn)行16.57萬(wàn)元，主要是工資7.90萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼4.45萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0.65萬(wàn)元，商品服務(wù)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.08等支出。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出37.94萬(wàn)元，主要是行政單位離退休37.10萬(wàn)元和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)0.83萬(wàn)元支出， 3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.10萬(wàn)元，主要是行政單位醫(yī)療支出。 4.住房保障支出1.49萬(wàn)元，主要是住房公積金支出。 （2）其他科學(xué)技術(shù)支出8.00萬(wàn)元，包括： 其他科學(xué)技術(shù)支出8.00萬(wàn)元，主要是科普活動(dòng)費(fèi)等支出。 三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少0.027萬(wàn)元，下降%100，主要是公務(wù)接待費(fèi)從簡(jiǎn)，嚴(yán)禁奢侈浪費(fèi)。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.08萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少4.74萬(wàn)元，降低0.6%。主要原因是：取消公務(wù)用車(chē)，解聘司機(jī)。 五、政府采購(gòu)支出情況 本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。 六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。 七、決算績(jī)效情況 2017年項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元，主要科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。 第四部分 名詞解釋 （以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明） 1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 8. 科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。
