2017年度文化廣電體育局(本級(jí)) 部門(mén)決算公開(kāi) 目 錄 第一部分 文化廣電體育局概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 文化廣電體育局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》 第三部分 文化廣電體育局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明 第四部分 專業(yè)名詞解釋 第一部分 文化廣電體育局概況 一、主要職責(zé) （一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于文化、文物、廣播電視、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、文物、廣播電視、體育事業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施文化體制改革，扶持和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。 （二）管理全縣文化藝術(shù)事業(yè)，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動(dòng)各門(mén)類藝術(shù)的發(fā)展；管理群眾文化事業(yè)，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)群眾文化事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。 （三）管理圖書(shū)館事業(yè)，指導(dǎo)縣圖書(shū)館的建設(shè)和圖書(shū)收藏、地方文獻(xiàn)征集、閱覽工作，積極協(xié)調(diào)和加強(qiáng)基層圖書(shū)館的建設(shè)。 (四)擬訂全縣群眾文化、少數(shù)民族文化、少年兒童文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。 （五）管理全縣文化市場(chǎng)，依據(jù)文化市場(chǎng)管理法規(guī)，指導(dǎo)文化市場(chǎng)稽查工作，促進(jìn)全縣文化市場(chǎng)健康發(fā)展。負(fù)責(zé)對(duì)全縣印刷業(yè)及圖書(shū)、期刊市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；查處取締非法出版、印刷、發(fā)行活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣音像制品出租、零售進(jìn)行審核、審批。綜合協(xié)調(diào)“掃黃打非”工作。 （六）負(fù)責(zé)全縣的文物及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，配合有關(guān)部門(mén)依法打擊破壞遺址、盜竊文物等違法犯罪活動(dòng)。 （七）指導(dǎo)全縣廣播電視宣傳和廣播電視創(chuàng)作，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；組織推進(jìn)廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù),監(jiān)管全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和節(jié)目傳輸監(jiān)測(cè)及安全播出；指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視重點(diǎn)工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣電影發(fā)行放映工作，指導(dǎo)農(nóng)村電影市場(chǎng)發(fā)展。 （八）擬定全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，培養(yǎng)和發(fā)展體育市場(chǎng)，指導(dǎo)體育系統(tǒng)基本建設(shè)工作；負(fù)責(zé)組織參加上級(jí)體育競(jìng)賽活動(dòng)，推動(dòng)全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，組織和開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，貫徹實(shí)施《全民健身?xiàng)l例》;管理全縣體育外事工作，開(kāi)展體育合作與交流。 （九）統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育的發(fā)展及全縣業(yè)余訓(xùn)練項(xiàng)目的設(shè)置和布局；負(fù)責(zé)裁判員的考核、晉級(jí)申報(bào)、等級(jí)運(yùn)動(dòng)員的申報(bào)管理工作；負(fù)責(zé)體育運(yùn)動(dòng)后備人才的輸送、人才交流的備案管理工作；負(fù)責(zé)全縣性體育社會(huì)組織資格審查。 （十）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)。 （十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。 二、部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置 納入文化廣電體育局2017年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 新賓滿族自治縣文化廣電體育局 機(jī)關(guān) 第二部分 文化廣電體育局2017年度部門(mén)決算公開(kāi) 報(bào)表 見(jiàn)附表 第三部分 文化廣電體育局2017年度部門(mén)決算公開(kāi) 情況說(shuō)明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計(jì)488.35萬(wàn)元，同比上年增加115.55萬(wàn)元，主要原因是： 人員工資及項(xiàng)目增加。 收入主要包括： 財(cái)政撥款收入488.35萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入478.35萬(wàn)元，政府性基金收入10萬(wàn)元。 （二）支出總計(jì)488.35萬(wàn)元，同比上年增加115.55 萬(wàn)元，主要原因是：人員工資及項(xiàng)目增加。 支出主要包括： 1.基本支出155.19萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出81.77萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出50.82萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.6萬(wàn)元。 2.項(xiàng)目支出333.16萬(wàn)元，主要包括群眾文化活動(dòng)費(fèi)、文物保護(hù)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。 （三）年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析 （一）總體情況 財(cái)政撥款支出決算反映本部門(mén)2017年度整體財(cái)政撥款支出情況。2017年度財(cái)政撥款支出488.35萬(wàn)元，其中：基本支出155.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出333.16萬(wàn)元。 （二）具體情況 2017年度財(cái)政撥款支出488.35萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括文化體育與傳媒支出420.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出44.01萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出5.82萬(wàn)元，住房保障支出7.72萬(wàn)元，其他支出10萬(wàn)元。 1.文化體育與傳媒支出420.8萬(wàn)元，包括：文化局的日常支出及文化、文物的項(xiàng)目支出。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出44.01萬(wàn)元，包括： 歸口管理的行政單位離退休39.95萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)4.06萬(wàn)元。主要是離休費(fèi)和退休費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。 3.醫(yī)療衛(wèi)生支出5.82萬(wàn)元，包括： 行政單位醫(yī)療5.82萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 4. 住房保障支出7.72萬(wàn)元，包括： 住房公積金7.72萬(wàn)元，主要是職工住房補(bǔ)貼等支出。 5. 其他支出10萬(wàn)元，包括： 其他支出10萬(wàn)元，主要是政府性基金等支出。 三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況 2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度減少1.2萬(wàn)元，下降100%，主要是公務(wù)車(chē)取消等原因。 1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2017年年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛。 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.6萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少3.88萬(wàn)元，降低14.6%。主要原因是：退休人員工資進(jìn)入社保。 五、政府采購(gòu)支出情況 本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。 六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。 七、決算績(jī)效情況 2017年項(xiàng)目支出333.16萬(wàn)元，主要包括群眾文化活動(dòng)費(fèi)、文物保護(hù)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。 第四部分 名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 5.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反應(yīng)政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的基本支出。 6. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）：反映圖書(shū)館的支出。 7. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。 8. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化市場(chǎng)管理（項(xiàng)）：反映用于文化執(zhí)法檢查等文化市場(chǎng)管理方面的支出。 9. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。 10. 文化體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：反映文物保護(hù)和管理等方面的支出。 11.文化體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。 12. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。 13. 文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）：電影（項(xiàng)）:反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。 14..社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 15..社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 16.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。 17醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。 18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 19.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。 20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
