2019年編辦部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算
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編辦2019年部門預(yù)算公開報告
目 錄
第一部分 編辦概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 編辦2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟分類情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預(yù)算表
十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費明細表
十九、2019年部門項目支出預(yù)算績效目標情況表
第三部分 編辦2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 編辦概況
一、主要職責(zé)
（一）研究提出全縣機構(gòu)編制工作思路，提出機構(gòu)編制管理的政策、規(guī)定和辦法，經(jīng)批準后具體組織實施。
（二）研究提出全縣行政管理體制和政府機構(gòu)改革方案、事業(yè)單位機構(gòu)改革方案、審批制度改革方案、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機構(gòu)改革工作總體意見，經(jīng)批準后具體組織、指導(dǎo)實施。
（三）研究提出縣委、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、法院、檢察院及群團機關(guān)機構(gòu)改革方案，經(jīng)批準后具體組織實施。
（四）審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政機構(gòu)改革方案和縣直各部門“三定”規(guī)定（方案）。
（五）監(jiān)督檢查全縣各級行政管理體制和機構(gòu)改革方案的實施情況以及機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)編制執(zhí)行情況。會同相關(guān)部門查處違反機構(gòu)編制紀律行為。
（六）審核縣委、縣政府工作部門的設(shè)立、撤銷、合并或變更規(guī)格、名稱；審定縣直機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)的設(shè)立、撤銷、合并及名稱變更。
（七）審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及人員編制數(shù)額；審核縣直黨政群機關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及人員編制數(shù)額；審定縣直黨政群機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、人員編制結(jié)構(gòu)。
（八）研究提出鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及縣直黨政群機關(guān)部門職責(zé)的劃分和調(diào)整意見。
（九）審核縣本級事業(yè)單位的設(shè)立及機構(gòu)規(guī)格的確定；審核縣本級事業(yè)單位的撤銷、合并及調(diào)整隸屬關(guān)系；審定縣本級事業(yè)單位變更名稱；審定縣本級事業(yè)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)的設(shè)立、撤銷、合并及變更名稱。
（十）審核縣本級事業(yè)單位新增人員編制和跨部門的編制劃轉(zhuǎn)及調(diào)整；審核縣本級事業(yè)單位人員編制經(jīng)費渠道的調(diào)整；審定縣本級事業(yè)單位在同一部門人員編制總量內(nèi)的編制劃轉(zhuǎn)及調(diào)整。
（十一）審核縣本級副科級以上（含副科級）事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審定縣本級副科級以下事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審定縣本級事業(yè)單位主要職責(zé)、人員編制結(jié)構(gòu)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等機構(gòu)編制事項。
（十二）嚴格掌握全縣事業(yè)單位機構(gòu)編制控制總量。審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)及事業(yè)單位的機構(gòu)編制，報省機構(gòu)編制部門批準。
（十三）研究提出國家和省增撥的各類專項編制的分配方案，經(jīng)縣編委主任同意后下達。
（十四）研究提出全縣事業(yè)單位登記管理辦法；負責(zé)縣屬事業(yè)單位登記管理工作。
（十五）承擔縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。
（十六）承辦縣委、縣政府及縣編委交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 編辦部門預(yù)算公開表
編辦2019年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 編辦2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于編辦2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，編辦及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
編辦及所屬單位2019年收支總預(yù)算 50.83萬元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，編辦及所屬單位部門收入預(yù)算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)50.83萬元，同比增加 2.3萬元，增長4.5%；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0 萬元，增長0%；納入預(yù)算管理的專項收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)0萬元，同比增加0萬元，增長0%；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0萬元，增長0%。收入同比增加的主要原因：一是新增1名事業(yè)人員；二是醫(yī)保養(yǎng)老系數(shù)調(diào)整。
支出預(yù)算增減情況。2019年，編辦及所屬單位部門總體情況支出50.83萬元，同比增加支出2.3萬元，增長4.5%，其中：基本支出增加2.3萬元，增長4.5%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是新增1名事業(yè)人員；二是醫(yī)保養(yǎng)老系數(shù)調(diào)整。
二、關(guān)于編辦2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
編辦及所屬單位2019年財政撥款收支總預(yù)算50.83萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費…。具體包括：當年財政撥款收入50.83萬元，行政事業(yè)性收費0萬元；按功能支出包括：公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0.94萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元、住房保障支出3.8萬元等…；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出44.7萬元，商品和服務(wù)支出6.13萬元，對個人和家庭的補助0萬元，項目支出0萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，編辦及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算50.83萬元，比上年增加2.3萬元，增長4.5%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是新增1名事業(yè)人員；二是醫(yī)保養(yǎng)老系數(shù)調(diào)整。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，編辦及所屬單位財政撥款支出50.83萬元，同比增加支出2.3萬元，增長4.5%，其中：基本支出增加2.3萬元，增長4.5%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是新增1名事業(yè)人員；二是醫(yī)保養(yǎng)老系數(shù)調(diào)整。
三、關(guān)于編辦2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
編辦及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出50.83萬元，其中工資福利支出44.7萬元，商品和服務(wù)支出6.13萬元，對個人和家庭補助支出0萬元。
人員經(jīng)費44.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
商品和服務(wù)支出6.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于編辦2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.1萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元、公務(wù)接待費0.1萬元、國公出國（境）費用0萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少0萬元、公務(wù)接待費減少0萬元。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年編辦機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為5.77 萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2019年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元 、技術(shù)性服務(wù)0萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，編辦及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費支出預(yù)算明細表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
