2019年縣婦聯(lián)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
公開參考文本
婦聯(lián)2019年部門預(yù)算公開報(bào)告
目 錄
第一部分 婦聯(lián)概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 婦聯(lián)2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財(cái)政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
十九、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分 婦聯(lián)2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 婦聯(lián)概況
一、主要職責(zé)
（一）堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育、引導(dǎo)全縣各族各界婦女以及各類婦女組織在縣委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
（二）緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾投身改革開放和社會主義物資文明、社會主義精神文明、社會主義政治文明建設(shè)，積極促進(jìn)我縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。
（三）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，積極推動和開展對全縣婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)；表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女，促進(jìn)婦女人才的成長。
（四）代表我縣婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向縣委和縣政府反映民意，提出對策建議；推進(jìn)婦女兒童政策、法律的貫徹實(shí)施，參與地方性法規(guī)的擬定，從源頭上強(qiáng)化維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益工作。
（五）為婦女兒童服務(wù)。加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，推動社會各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事。
（六）指導(dǎo)全縣各級婦女依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會提出的任務(wù)，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團(tuán)體會員并給予工作指導(dǎo)；鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的團(tuán)結(jié)，促進(jìn)祖國統(tǒng)一大業(yè)完成。
（七）承擔(dān)縣政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入***局2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
……
第二部分 XX局部門預(yù)算公開表
XX局2019年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 婦聯(lián)2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于婦聯(lián)2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，婦聯(lián)及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級專項(xiàng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
婦聯(lián)及所屬單位2019年收支總預(yù)算33.73萬元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，婦聯(lián)及所屬單位部門收入預(yù)算33.73萬元，比上年增加2.88萬元，增長9.33 %，其中：財(cái)政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)33.73萬元，同比增加2.88萬元，增長9.33%；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長0 %； 納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %。收入同比增加的主要原因：一是單位在職人員基本工資的增加。
支出預(yù)算增減情況。2019年，婦聯(lián)及所屬單位部門總體情況支出33.73萬元，同比增加支出2.88萬元，增長9.33 %，其中：基本支出增加2.88萬元，增長9.33%；項(xiàng)目支出增加 0 萬元，增長 0 %。增加支出的主要原因：一是單位在職人員基本工資的增加 。
二、關(guān)于婦聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
婦聯(lián)及所屬單位2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算33.73萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)…。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入33.73萬元，行政事業(yè)性收費(fèi) 0 萬元；按功能支出包括：公共安全支出 0 萬元、社會保障和就業(yè)支出3.84萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出 0 萬元、住房保障支出2.15萬元等…；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出30.52萬元，商品和服務(wù)支出3.21萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，婦聯(lián)及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算33.73萬元，比上年增加2.88萬元，增長 9.33 %。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是單位在職人員基本工資的增加 。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，婦聯(lián)及所屬單位財(cái)政撥款支出33.73萬元，同比增加支出2.88萬元，增長9.33%，其中：基本支出增加 2.88萬元，增長 9.33 %；項(xiàng)目支出增加 0 萬元，增長 0 %。增加支出的主要原因：一是單位在職人員基本工資的增加 。
三、關(guān)于婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
婦聯(lián)及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出33.73萬元，其中工資福利支出 30.52 萬元，商品和服務(wù)支出 3.21 萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元。
人員經(jīng)費(fèi)30.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
商品和服務(wù)支出 3.21 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于婦聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0.42 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元、公務(wù)接待費(fèi) 0.42 萬元、國公出國（境）費(fèi)用 0 萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少 0.13 萬元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少 0 萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.13 萬元。主要是因公接待次數(shù)減少。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2019年婦聯(lián)機(jī)關(guān)及所屬 0 個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.15萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算撥款 0 萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 0 萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2019年政府購買服務(wù)預(yù)算 0 萬元，其中：基本公共服務(wù) 0 萬元 、技術(shù)性服務(wù) 0 萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 0 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，婦聯(lián)及所屬單位共有車輛 0 輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備 0 臺（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 0 臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
2019年婦聯(lián)本級部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開表.xls