2019年縣工商聯(lián)預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算
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工商聯(lián)2019年部門預(yù)算公開報告
目 錄
第一部分 工商聯(lián)概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 工商聯(lián)2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟分類情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預(yù)算表
十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費明細表
十九、2019年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分工商聯(lián)2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 工商聯(lián)概況
一、主要職責(zé)
工商聯(lián)是是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。
工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的中國工商界組成的人民團體和民間商會，是黨和政府聯(lián)系非公有制人士的橋梁和紐帶，是政府管理非公有制經(jīng)濟的助手。其主要職責(zé)是：
（一）宣傳貫徹執(zhí)行國家分布的各項方針、政策；
（二）對非公有制經(jīng)濟人士進行團結(jié)、教育引導(dǎo)和服務(wù)工作；
（三）依法保護非公有制經(jīng)濟的合法權(quán)益和公平競爭，協(xié)助政府對他們進行監(jiān)督和管理；
（四）通過參政議政，積極反映非公有制經(jīng)濟人士的意見、建議，參與國家的民主決策、民主管理；
（五）積極引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟參與國家經(jīng)濟體制改革；
（六）圍繞國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實行現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平；
（七）引導(dǎo)和教育非公有制經(jīng)濟人士“愛國、敬業(yè)、守法”，在三個文明建設(shè)中發(fā)揮積極作用；
（八）為會員提供信息、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務(wù)；
（九）組織會員參加各種經(jīng)貿(mào)洽談會，產(chǎn)品展銷會；
（十）為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)解經(jīng)濟糾紛；
（十一）承辦政府和有關(guān)部門委托事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入工商聯(lián)2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
……
第二部分 工商聯(lián)部門預(yù)算公開表
工商聯(lián)2019年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 工商聯(lián)2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于工商聯(lián)2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，工商聯(lián)及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
工商聯(lián)及所屬單位2019年收支總預(yù)算25.54萬元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，工商聯(lián)及所屬單位部門收入預(yù)算25.54萬元，比上年增加 13.4萬元，增長47 %，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)25.54萬元，同比增加13.4萬元，增長47 %；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0萬元，增長0 %； 納入預(yù)算管理的專項收入0萬元，同比增加 0萬元，增長0 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 0萬元，同比增加 0萬元，增長0%；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0 萬元，增長0%。收入同比增加的主要原因：一是 增加在職人員一人；二是增加費用支出。
支出預(yù)算增減情況。2019年，工商聯(lián)及所屬單位部門總體情況支出25.54萬元，同比增加支出13.4萬元，增長 47 %，其中：基本支出增加25.54萬元，增長13.4 %；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是 增加在職人員一人；二是增加費用支出。
二、關(guān)于工商聯(lián)2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
工商聯(lián)及所屬單位2019年財政撥款收支總預(yù)算25.54萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費…。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入25.54萬元，行政事業(yè)性收費0萬元；按功能支出包括：公共安全支出19.11萬元、社會保障和就業(yè)支出 3.20 萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元、住房保障支出 0萬元等…；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出 22.69萬元，商品和服務(wù)支出2.8 萬元，對個人和家庭的補助 0.05萬元，項目支出0萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，工商聯(lián)及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算25.54萬元，比上年增加13.4萬元，增長47 %。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是 增加在職人員一人；二是增加費用支出。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，工商聯(lián)及所屬單位財政撥款支出 25.54萬元，同比增加支出13.4萬元，增長47 %，其中：基本支出增加13.4萬元，增長 47 %；項目支出增加 0 萬元，增長0 %。增加支出的主要原因：一是 增加在職人員一人；二是增加費用支出。
三、關(guān)于工商聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
工商聯(lián)及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出25.54 萬元，其中工資福利支出22.69 萬元，商品和服務(wù)支出2.8萬元，對個人和家庭補助支出0.05萬元。
人員經(jīng)費25.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
商品和服務(wù)支出2.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于工商聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 0萬元，其中：公務(wù)用車運行費 0萬元、公務(wù)接待費0萬元、國公出國（境）費用0 萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少0 萬元、公務(wù)接待費減少0萬元。主要是 。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年市工商聯(lián)機關(guān)及所屬 0 個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為2.76萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算撥款 0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2019年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0 萬元 、技術(shù)性服務(wù)0萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，工商聯(lián)及所屬單位共有車輛 0 輛，其中：一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0 臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0 臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費支出預(yù)算明細表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
7.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
2019年工商聯(lián)本級部門預(yù)算和三公經(jīng)費公開表.xls