2019年國(guó)資局部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
公開文本
國(guó)資局2019年部門預(yù)算公開報(bào)告
目 錄
第一部分 國(guó)資局概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 國(guó)資局2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財(cái)政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十五、2019年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十六、2019年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
十九、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表
第三部分 國(guó)資局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 國(guó)資局概況
一、主要職責(zé)
（一）組織實(shí)施國(guó)家制定的企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理制度；擬定所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理制度；擬定國(guó)有企業(yè)清產(chǎn)核資政策及有關(guān)制度和辦法；組織實(shí)施國(guó)有企業(yè)清產(chǎn)核資工作。
（二）編制企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案，監(jiān)繳所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本金收益。
（三）監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)權(quán)屬界定、登記和轉(zhuǎn)讓行為。
（四）匯總分析企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)情況；統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效；監(jiān)督企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
（五）指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)深化改革，負(fù)責(zé)企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
（六）管理直屬國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)、干部管理、群團(tuán)工作。
（七）承擔(dān)其他涉及國(guó)有企業(yè)管理、改革等相關(guān)職責(zé)。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入國(guó)資局2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
……
第二部分 國(guó)資局部門預(yù)算公開表
國(guó)資局2019年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 國(guó)資局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于國(guó)資局局2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，國(guó)資局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級(jí)專項(xiàng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
國(guó)資局及所屬單位2019年收支總預(yù)算1232.76萬(wàn)元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，國(guó)資局及所屬單位部門收入預(yù)算1232.76萬(wàn)元，比上年增加125.26 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.3 %，其中：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)1183 萬(wàn)元，同比增加 1183 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 萬(wàn)元，同比增加 萬(wàn)元，增長(zhǎng) %； 納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入 萬(wàn)元，同比增加 萬(wàn)元，增長(zhǎng) %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 萬(wàn)元，同比增加 萬(wàn)元，增長(zhǎng) %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 萬(wàn)元，同比增加 萬(wàn)元，增長(zhǎng) %。收入同比增加的主要原因：一是廠辦大集體改革支出增加 ；二是 ；三是 。
支出預(yù)算增減情況。2019年，國(guó)資局局及所屬單位部門總體情況支出1232.76萬(wàn)元，同比增加支出125.26 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.3 %，其中：基本支出減少7.34 萬(wàn)元，減少13.3 %；項(xiàng)目支出增加1156.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)400 %。增加支出的主要原因：一是廠辦大集體改革支出增加 ；二是 ；三是 。
二、關(guān)于國(guó)資局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
國(guó)資局及所屬單位2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1232.76 萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)…。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1232.76 萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi) 萬(wàn)元；按功能支出包括：公共安全支出 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.13萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出 萬(wàn)元、住房保障支出2.89 萬(wàn)元等…；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出39.77 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7.92 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.03 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 1185 萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，國(guó)資局及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1232.76 萬(wàn)元，比上年增加125.26 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.3 %。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是廠辦大集體改革支出增加 ；二是 ；三是 。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，國(guó)資局及所屬單位財(cái)政撥款支出1232.76 萬(wàn)元，同比增加支出125.26 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.3 %，其中：基本支出減少 7.44 萬(wàn)元，減少13.5 %；項(xiàng)目支出增加1156.1 萬(wàn)元，增長(zhǎng)400 %。增加支出的主要原因：一是廠辦大集體改革支出增加 ；二是 ；三是 。
三、關(guān)于國(guó)資局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
國(guó)資局及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出49.76 萬(wàn)元，其中工資福利支出 39.77 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.96 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.03 萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)39.77 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
商品和服務(wù)支出9.96 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于國(guó)資局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0.16 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.16 萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用 萬(wàn)元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.5萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)增加 0.5萬(wàn)元。主要是控制支出 。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2019年國(guó)資局機(jī)關(guān)及所屬 個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7.92萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算撥款 萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等 萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算 萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù) 萬(wàn)元 、技術(shù)性服務(wù) 萬(wàn)元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，XX局及所屬單位共有車輛 輛，其中：一般公務(wù)用車 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛，其他用車 輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備 臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備 臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2019年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
07_2019年國(guó)資局本級(jí)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開表2.xls