2019年公共行政服務中心部門預算和

“三公”經(jīng)費預算公開文本

公共行政服務中心2019年部門預算

公開報告

目   錄

第一部分 公共行政服務中心概況 

一、部門主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成 

第二部分 公共行政服務中心2019年部門預算表 

一、2019年部門收支總體情況表 

二、2019年部門收支總體情況表（分單位） 

三、2019年部門收入總體情況表 

四、2019年部門支出總體情況表

五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目） 

六、2019年部門財政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目） 

八、2019年部門一般公共預算支出情況表 

九、2019年部門一般公共預算基本支出情況表

十、2019年一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類情況表

十一、2019年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表 

十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出情況表 

十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十四、2019年部門項目支出預算表

十五、2019年部門政府采購支出預算表

十六、2019年部門政府購買服務支出預算表

十七、2019年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 

十八、2019年部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費明細表

十九、2019年部門項目支出預算績效目標情況表 

第三部分 公共行政服務中心2019年部門預算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 公共行政服務中心概況

   一、主要職責

 （一）指導、協(xié)調(diào)各部門窗口開展行政審批或公共行政服務工作；
    （二）制定行政中心的各項規(guī)章制度并組織實施；
    （三）監(jiān)督檢查各服務窗口及工作人員執(zhí)行規(guī)章制度的情況，分析研究實施中遇到的問題，提出解決問題的具體措施；
    （四）組織協(xié)調(diào)聯(lián)合審批事項，跟蹤重點審批事項的運行情況；
    （五）組織開展與行政審批相關(guān)的法律法規(guī)學習；
    （六）負責窗口工作人員的考勤、考核和工作紀律；
    （七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（八）負責招標交易登記、招標日程安排、招投標會議場地協(xié)調(diào)、專家抽取、招投標現(xiàn)場監(jiān)控、交易資料收集、交易服務費和場地費用收取及辦公場地衛(wèi)生情況監(jiān)管。

    二、部門預算單位構(gòu)成 

    納入公共服務中心2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括： 

       ……

第二部分 公共行政服務中心部門預算公開表

公共行政服務中心2019年部門預算公開表（點擊超鏈接） 

      第三部分 公共行政服務中心2019年部門預算情況說明 

    一、關(guān)于公共行政服務中心2019年收支預算情況的總體說明 

按照綜合預算的原則，公共行政服務中心及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預算管理的行政事業(yè)性收費、納入預算管理的專項收入、納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務支出、住房保障支出等…。

公共行政服務中心及所屬單位2019年收支總預算32.87萬元。 

    收入預算增減情況。2019年，公共行政服務中心及所屬單位部門收入預算32.87萬元，比上年減少23.24萬元，減少41.42 %，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)32.87萬元，同比減少23.24萬元，減少41.42 %；納入預算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0萬元，增長0%；納入預算管理的專項收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)0萬元，同比增加0萬元，增長0%；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0萬元，增長0%。收入同比減少的主要原因：人員減少，基本支出與商品和服務支出均有所減少。

    支出預算增減情況。2019年，公共行政服務中心及所屬單位部門總體情況支出32.87萬元，同比減少支出23.24萬元，減少41.42%，其中：基本支出減少15.24萬元，減少31.68%；項目支出減少8萬元，減少100 %。減少支出的主要原因：基本支出減少。

    二、關(guān)于公共行政服務中心2019年財政撥款收支預算情況說明 

    公共行政服務中心及所屬單位2019年財政撥款收支總預算32.87萬元，收入預算為一般公共預算撥款、行政事業(yè)性收費…。具體包括：當年財政撥款收入32.87萬元，行政事業(yè)性收費0萬元；按功能支出包括：公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出4.31萬元、農(nóng)林水事務支出0萬元、住房保障支出2.43萬元等…；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出30.11萬元，商品和服務支出2.7萬元，對個人和家庭的補助0.06萬元，項目支出0萬元。 

    財政撥款收入預算增減情況。2019年，公共行政服務中心及所屬單位部門財政撥款收入預算32.87萬元，比上年減少23.24萬元，減少41.42 %。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是基本支出減少；二是經(jīng)費支出減少。

    財政撥款支出預算增減情況。2019年，公共行政服務中心及所屬單位財政撥款支出32.87萬元，同比減少支出23.24萬元，減少41.42%，其中：基本支出減少15.24萬元，減少31.68%；項目支出減少8萬元，減少100 %。減少支出的主要原因：人員減少，基本支出減少。

    三、關(guān)于公共行政服務中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

    公共行政服務中心及所屬單位2019年一般公共預算基本支出32.87萬元，其中工資福利支出30.11萬元，商品和服務支出2.7   萬元，對個人和家庭補助支出0.06萬元。

    人員經(jīng)費30.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）

商品和服務支出2.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等…。

    四、關(guān)于公共行政服務中心2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明 

    2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中：公務用車運行費0萬元、公務接待費0萬元、國公出國（境）費用0萬元。2019年預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.1萬元，其中主要是公務用車運行費減少0萬元、公務接待費減少0.1萬元。

    五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費情況 

    2019年市公共行政服務中心機關(guān)及所屬1個參照公務員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預算為2.01萬元。 

    （二）政府采購情況 

    2019年政府采購預算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。 

（三）政府購買服務情況 

2019年政府購買服務預算0萬元，其中：基本公共服務0萬元 、技術(shù)性服務0萬元 、政府履職所需輔助性服務0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2018年12月，公共行政服務中心及所屬單位共有車輛    0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

 單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。 

（五）預算績效情況 

  2019年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預算合計為0萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。 

（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

 2019年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費及納入預算管理的政府性基金，因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…

第四部分 名詞解釋 

（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）

    1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

 4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

 5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。 

 6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。 

 7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

 9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

 11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 

 12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

 13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。 

 14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。 

 15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

 16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。2019年公共報務中心部門預算和三公經(jīng)費公開表.xls