2019年老干部局預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算
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老干部局2019年部門預(yù)算公開報告
目 錄
第一部分 老干部局概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 老干部局2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟分類情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預(yù)算表
十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費明細表
十九、2019年部門項目支出預(yù)算績效目標情況表
第三部分 老干部局2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 老干部局概況
一、主要職責
（一）、貫徹落實中央、省、市關(guān)于離退休干部工作方針、政策，研究制定老干部管理服務(wù)工作的有關(guān)地方性政策規(guī)定。
（二）、組織離退休干部積極參加重大會議和重要政治活動，為經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展發(fā)揮積極作用。
（三）、檢查、督促全縣老干部政治、生活待遇和“三個機制”
的貫徹落實情況；對老干部進行家訪和慰問等活動，了解老干部的身體、學習和生活情況，協(xié)同有關(guān)單位做好老干部的醫(yī)療保健工作；做好信訪工作。
（四）、為離退休老干部提供必要的活動場所，不定期的組織開展適宜的活動。
（五）、宣傳老干部政策工作，做好老干部工作調(diào)查研究，協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好老干部先進人物、先進事跡的宣傳工作。
（六）、辦好老干部大學，豐富和活躍離退休干部精神文化生活；負責“關(guān)心下一代”工作。
（七）、按規(guī)定收繳和使用離退休干部管理費。
（八）、抓好對全縣離退休黨員干部黨建和思想政治工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、檢查工作。
（九）、完成縣委交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共新賓縣委老干部局（包括：中共新賓縣委老干部局機關(guān)、新賓縣關(guān)心下一代工作委員會）
……
第二部分 老干部局部門預(yù)算公開表
老干部局2019年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 老干部局2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于老干部局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，老干部局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
老干部局及所屬單位2019年收支總預(yù)算 44.92 萬元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，老干部局及所屬單位部門收入預(yù)算44.92萬元，比上年增加-26.3 萬元，增長-36.93 %，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)44.92萬元，同比增加-26.3 萬元，增長-36.93 %；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費 萬元，同比增加 萬元，增長 %； 納入預(yù)算管理的專項收入 萬元，同比增加 萬元，增長 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 萬元，同比增加 萬元，增長 %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費 萬元，同比增加 萬元，增長 %。收入同比增加的主要原因：一是2019年新增退休人員；人員調(diào)離二是2019年沒有項目預(yù)算 。
支出預(yù)算增減情況。2019年，老干部局及所屬單位部門總體情況支出44.92 萬元，同比增加支出-26.3 萬元，增長-36.93 %，其中：基本支出增加-9.35 萬元，增長-17.23 %；項目支出增加-16.95萬元，增長-100 %。增加支出的主要原因：一是2019年新增退休人員、人員調(diào)離；二是2019年項目支出減少 。
二、關(guān)于老干部局2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
老干部局及所屬單位2019年財政撥款收支總預(yù)算 44.92 萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費…。具體包括：當年財政撥款收入44.92 萬元，行政事業(yè)性收費 0 萬元；按功能支出包括：公共安全支出 0 萬元、社會保障和就業(yè)支出10.64萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出 0萬元、住房保障支出 2.02萬元等…；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出29.76 萬元，商品和服務(wù)支出 8.35萬元，對個人和家庭的補助6.81萬元，項目支出 0萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，老干部局及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算44.92萬元，比上年增加 -26.3萬元，增長-36.93%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是2019年新增退休人員、人員調(diào)離 ；二是2019年未開展項目支出 。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，老干部局及所屬單位財政撥款支出44.92 萬元，同比增加支出-26.3 萬元，增長-36.93 %，其中：基本支出增加-26.3 萬元，增長-36.93 %；項目支出增加-16.95萬元，增長-100 %。增加支出的主要原因：一是2019年新增退休人員 ；二是 2019年項目支出減少 。
三、關(guān)于老干部局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
老干部局及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出 44.92萬元，其中工資福利支出29.76 萬元，商品和服務(wù)支出8.35萬元，對個人和家庭補助支出6.81萬元。
人員經(jīng)費36.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
商品和服務(wù)支出8.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于老干部局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 0.8 萬元，其中：公務(wù)用車運行費 萬元、公務(wù)接待費 萬元、國公出國（境）費用 萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少 萬元、公務(wù)接待費減少 萬元。主要是老干部局業(yè)務(wù)范圍無明顯變化。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）老干部局機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年市老干部局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為8.05萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算撥款 萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2019年政府購買服務(wù)預(yù)算 萬元，其中：基本公共服務(wù) 萬元 、技術(shù)性服務(wù) 萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，XX局及所屬單位共有車輛 輛，其中：一般公務(wù)用車 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛，其他用車 輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備 臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及***個項目，項目支出預(yù)算合計為***萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費及納入預(yù)算管理的政府性基金、國有資本經(jīng)營性預(yù)算、政府采購支出、購買服務(wù)支出、績效目標情況，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費支出預(yù)算明細表”、“政府性基金預(yù)算表”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表”、“政府采購支出預(yù)算表”、“政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”、“項目支出預(yù)算表”、“項目支出預(yù)算績效目標情況表、七張表中沒有數(shù)據(jù)等。
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
07_2019年老干部局本級部門預(yù)算和三公經(jīng)費公開表.xls