2019年武裝部部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開報(bào)告

武裝部2019年部門預(yù)算公開報(bào)告

目   錄

第一部分 武裝部機(jī)關(guān)概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 武裝部2019年部門預(yù)算表 

   一、2019年部門收支總體情況表

二、2019年部門收支總體情況

三、2019年部門收入總體情況表

四、2019年部門支出總體情況表（支出預(yù)算）

五、2019年部門支出總體情況表（資金來源）

六、2019年部門財(cái)政撥款收支總體情況表

七、2019年部門財(cái)政撥款支出總體情況表

八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表

九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出表（資金來源）

十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表

十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表

十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表

十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十四、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表

十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

   十九、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表

第三部分 武裝部2019年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 武裝部機(jī)關(guān)概況 

貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于軍事國防和人武部建設(shè)的決議、指示、要求。組織縣委黨委議軍會(huì)、武委會(huì)會(huì)議，研究決策全縣軍事工作：

1、負(fù)責(zé)全縣每年兵役登記和征兵工作。

2、負(fù)責(zé)全縣民兵軍事訓(xùn)練、戰(zhàn)備拉動(dòng)演練、編兵整組及民兵應(yīng)急值班分隊(duì)和專業(yè)技術(shù)分隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。平時(shí)組織指導(dǎo)民兵分隊(duì)?wèi)?zhàn)備執(zhí)勤、應(yīng)急維穩(wěn)、抗洪搶險(xiǎn)、防火救災(zāi)、情報(bào)信息收集等突發(fā)事件。戰(zhàn)時(shí)征集兵員，組建部隊(duì)，率領(lǐng)民兵參戰(zhàn)和支援前線等任務(wù)。

3、負(fù)責(zé)武器裝備、彈藥和訓(xùn)練器材及保障物資的管理工作。

4、負(fù)責(zé)基層武裝部長、專武干事、民兵連長、民兵骨干培訓(xùn)工作。

5、負(fù)責(zé)抓好民兵組織建設(shè)和有關(guān)組織制度落實(shí)。做好地方與軍事專業(yè)技術(shù)對(duì)口的預(yù)備役人員登統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

6、負(fù)責(zé)全縣的國防教育、國防動(dòng)員及后勤經(jīng)濟(jì)動(dòng)員潛力調(diào)查等工作，在有關(guān)部門協(xié)同下具體組織實(shí)施。

7、負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層武裝部正規(guī)化建設(shè)工作。

8、負(fù)責(zé)維護(hù)軍人及家屬維權(quán)和合法權(quán)益。做好擁政愛民、擁軍優(yōu)屬工作。督導(dǎo)地方相關(guān)部門落實(shí)復(fù)員、退伍、專業(yè)軍人和軍烈屬的優(yōu)扶工作。

9、負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府賦予的其他工作。

        第二部分 武裝部部門預(yù)算公開表

武裝部2019年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接） 

第三部分 武裝部2019年部門預(yù)算情況說明 

    一、關(guān)于武裝部2019年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，武裝部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級(jí)專項(xiàng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。

武裝部2019年收支總預(yù)算42.74萬元。 

    收入預(yù)算增減情況。2019年，部門收入預(yù)算42.74萬元，比上年增加0.9萬元，增加2%，其中：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)42.74萬元，同比年增加0.9萬元，增加2%。收入同比增加的主要原因：經(jīng)費(fèi)增加。

    支出預(yù)算增減情況。2019年，42.74萬元，同比年增加0.9萬元，增加2%。增加支出的主要原因：經(jīng)費(fèi)增加。

    二、關(guān)于武裝部2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 

    武裝部2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算42.74萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款42.74萬元。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入42.74萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)18.45萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出27.9萬元、住房保障支出1.5萬元等；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出20.47萬元，商品和服務(wù)支出2.24萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.03萬元，項(xiàng)目支出20萬元。 

    財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，財(cái)政撥款收入預(yù)算42.74萬元，增加0.9萬元，增加2%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：經(jīng)費(fèi)增加。

    財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，財(cái)政撥款收入預(yù)算42.74萬元，增加0.9萬元，增加2%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：經(jīng)費(fèi)增加。

    三、關(guān)于武裝部2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    武裝部2019年一般公共預(yù)算基本支出21.84萬元，其中資福利支出20.47萬元，商品和服務(wù)支出2.24萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.03萬元。 

    人員經(jīng)費(fèi)20.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出2.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

    四、關(guān)于武裝部2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，其中主要是公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    2019年新賓武裝部機(jī)關(guān)及所屬 0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.12萬元。

    （二）政府采購情況

    2019年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

2019年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元 、技術(shù)性服務(wù)0萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截止2018年12月，新賓衛(wèi)計(jì)局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

    單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績效情況

     2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明

    2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…

第四部分 名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

。 

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 07_2019年武裝部本級(jí)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開表.xls