2019年縣委辦預算和“三公”經(jīng)費預算
公開文本
縣委辦2019年部門預算公開報告
目 錄
第一部分 縣委辦概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分縣委辦2019年部門預算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預算支出情況表
九、2019年部門一般公共預算基本支出情況表
十、2019年一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類情況表
十一、2019年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預算表
十五、2019年部門政府采購支出預算表
十六、2019年部門政府購買服務支出預算表
十七、2019年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預算機關運行經(jīng)費明細表
十九、2019年部門項目支出預算績效目標情況表
第三部分縣委辦2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣委辦概況
一、主要職責
（一）負責縣委各種會議的會務工作和縣委領導公務活動的安排，辦理縣委領導交辦的事項；負責縣委對外聯(lián)絡和綜合協(xié)調(diào)工作；負責上級領導和其他人員來本縣視察的公務活動安排和接待工作；負責縣委各項活動的后勤保障工作。
（二）負責黨中央、省委、市委、縣委文件和黨政機關及其要害部門核心機密文電、信件的傳遞工作；負責縣委日常文書處理和縣委機關的文書檔案管理工作。
（三）圍繞縣委工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；承擔縣委文件、文稿、領導講話的起草、修改、審核和印發(fā)工作。
（四）負責黨的方針、政策和中央、省委、市委、縣委重要工作部署落實情況的督促檢查；按照中央、省委、市委的要求向上級報送全縣各項工作信息；負責中央、省委、市委、縣委領導同志批示的轉達、催辦、落實工作。
（五）負責全縣保密宣傳教育；開展保密檢查，協(xié)同有關部門處理重大失泄密事件；對全縣保密人員進行業(yè)務指導和培訓工作；負責全縣各單位制發(fā)秘密文件、刊物的審批工作。
（六）承辦上級國家安全領導小組交辦的各項工作；負責《國家安全法》和《實施細則》的宣傳工作；配合上級國家安全機關工作。
（七）負責縣委機關的安全保衛(wèi)工作和縣委機關行政后勤管理工作。
（八）承辦縣委密碼工作領導小組的日常工作；負責對上級領導機關密碼電報的辦理和傳遞工作；負責全縣密碼通訊和信息網(wǎng)絡通訊工作；負責縣與省、市黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡的溝通；負責縣委與縣直機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡的建設與利用工作；負責黨委系統(tǒng)的信息化建設和密碼保障工作；負責全縣密碼管理工作。
（九）協(xié)助管理縣委、縣政府信訪局和檔案館的工作。
（十）協(xié)調(diào)縣委機關大院的辦公秩序、安全保衛(wèi)、后勤保障等工作。
（十一）承辦上級黨委和縣委交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
納入縣委辦2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
……
第二部分 縣委辦部門預算公開表
縣委辦2019年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 縣委辦2019年部門預算情況說明
一、關于縣委辦2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，縣委辦及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入預算管理的行政事業(yè)性收費、納入預算管理的專項收入、納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務支出、住房保障支出等…。
縣委辦及所屬單位2019年收支總預算186.42 萬元。
收入預算增減情況。2019年，縣委辦收入預算186.42 萬元，比上年減少45.19 萬元，下降19.51 %，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金) 186.42 萬元，同比減少45.19 萬元，下降19.51 %；納入預算管理的行政事業(yè)性收費 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %； 納入預算管理的專項收入 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金) 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %。收入同比減少的主要原因：一是 項目資金減少60萬元 ；二是 基本支出增加 14.81 萬元；三是 。
支出預算增減情況。2019年，縣委辦及所屬單位部門總體情況支出 186.42 萬元，同比減少支出 45.19 萬元，下降19.51 %，其中：基本支出增加 14.81 萬元，增長8.63 %；項目支出減少60 萬元，下降100%。減少支出的主要原因：一是項目資金減少60萬元 ；二是 基本支出增加 14.81 萬元；三是 。
二、關于縣委辦2019年財政撥款收支預算情況說明
縣委辦及所屬單位2019年財政撥款收支總預算 186.42 萬元，收入預算為一般公共預算撥款、行政事業(yè)性收費…。具體包括：當年財政撥款收入186.42 萬元，行政事業(yè)性收費0 萬元；按功能支出包括：公共安全支出 0 萬元、社會保障和就業(yè)支出28.4 萬元、農(nóng)林水事務支出 0 萬元、住房保障支出11.35 萬元等…；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出144.47 萬元，商品和服務支出 33.43 萬元，對個人和家庭的補助 8.52 萬元，項目支出 0 萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2019年，縣委辦及所屬單位部門財政撥款收入預算186.42 萬元，比上年減少45.19 萬元，下降 19.51 %。財政撥款收入同比減少的主要原因：一是項目資金減少60萬元；二是 基本支出增加 14.81 萬元 ；三是 。
財政撥款支出預算增減情況。2019年，縣委辦及所屬單位財政撥款支出 186.42 萬元，同比減少支出 45.19 萬元，下降19.51 %，其中：基本支出增加 14.81 萬元，增長 8.63 %；項目支出減少 60 萬元，下降100 %。減少支出的主要原因：一是 項目資金減少60萬元 ；二是基本支出增加 14.81 萬元 ；三是 。
三、關于縣委辦2019年一般公共預算基本支出情況說明
縣委辦及所屬單位2019年一般公共預算基本支出 186.42 萬元，其中工資福利支出 144.47 萬元，商品和服務支出 33.43 萬元，對個人和家庭補助支出8.52 萬元。
人員經(jīng)費 152.99 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
商品和服務支出 33.43 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等…。
四、關于縣委辦2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù) 10 萬元，其中：公務用車運行費 7 萬元、公務接待費 3 萬元、國公出國（境）費用 0萬元。2019年預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少 0.6 萬元，其中主要是公務用車運行費減少 0 萬元、公務接待費減少 0.6 萬元。主要是公務接待費減少 。
五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
（一）機關運行經(jīng)費情況
2019年縣委辦機關及所屬 個參照公務員管理的事業(yè)單位機關運行經(jīng)費預算為33.19 萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預算撥款 0 萬元，其中：購置設備及制服等 0 萬元。
（三）政府購買服務情況
2019年政府購買服務預算 0 萬元，其中：基本公共服務 0萬元 、技術性服務 0 萬元 、政府履職所需輔助性服務0 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，縣委辦及所屬單位共有車輛 2 輛，其中：一般公務用車 2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他用車 0 輛。
單位價值20萬元以上有通用設備 0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設備 0 臺（套）。
（五）預算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預算合計為0萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費及納入預算管理的政府性基金，因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
07_2019年縣委辦本級部門預算和三公經(jīng)費公開表.xls