2019年縣直部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算

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信訪局2019年部門預(yù)算公開報告

目   錄

第一部分 信訪局概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 信訪局2019年部門預(yù)算表 

一、2019年部門收支總體情況表 

二、2019年部門收支總體情況表（分單位） 

三、2019年部門收入總體情況表 

四、2019年部門支出總體情況表

五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目） 

六、2019年部門財政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目） 

八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表 

九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表

十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表 

十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表 

十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十四、2019年部門項目支出預(yù)算表

十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表

十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 

十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)表

十九、2019年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表 

第三部分 信訪局2019年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 信訪局概況 

   一、主要職責(zé)

  貫徹執(zhí)行信訪工作的方針政策和法規(guī)、規(guī)章；辦理人民群眾給縣委、縣政府和縣主要領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待上訪的群眾，承辦上級機(jī)關(guān)交辦的群眾來信來訪提出的問題；向縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)請示、報告重大的信訪問題，查辦或協(xié)調(diào)處理緊急重大信訪問題和跨地區(qū)、跨系統(tǒng)以及縣領(lǐng)導(dǎo)和上級機(jī)關(guān)責(zé)成直接處理的信訪問題，并督促檢查落實情況；向有關(guān)部門轉(zhuǎn)辦、立案交辦來信來訪問題和信訪案件，并負(fù)責(zé)督促檢查辦理情況，將審理處理結(jié)果向交辦的上級機(jī)關(guān)或領(lǐng)導(dǎo)反饋；及時向縣委、縣政府及上級有關(guān)部門提供信訪信息，反映社情民意，分析影響社會穩(wěn)定的因素，向縣委、縣政府和上級主管部門報告工作，提供政策性意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；指導(dǎo)全縣信訪工作，督查檢查全縣的信訪業(yè)務(wù)工作，交流信訪工作經(jīng)驗，培訓(xùn)專兼職信訪干部；處理群眾集體上訪（縣內(nèi)訪、越級訪）和異常、突發(fā)信訪事件；特別是重大敏感日期的信訪穩(wěn)控工作；指導(dǎo)基層單位的信訪工作；負(fù)責(zé)宣傳信訪工作，引導(dǎo)群眾正當(dāng)行使民主權(quán)利，配合有關(guān)部門對無理取鬧的上訪人員進(jìn)行勸阻、收容和管束。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

    納入信訪局2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。

第二部分 信訪局部門預(yù)算公開表 

信訪局2019年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接） 

第三部分 信訪局2019年部門預(yù)算情況說明 

    一、關(guān)于信訪局2019年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，信訪局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。

信訪局及所屬單位2019年收支總預(yù)算72.94萬元。 

    收入預(yù)算增減情況。2019年，信訪局及所屬單位部門收入預(yù)算72.94萬元，比上年增加4萬元，增長5.8%，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)72.94萬元，同比增加    4萬元，增長5.8%；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費   萬元，同比增加    萬元，增長    %；   納入預(yù)算管理的專項收入   萬元，同比增加    萬元，增長    %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)    萬元，同比增加    萬元，增長    %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費   萬元，同比增加    萬元，增長    %。收入同比增加的主要原因：一是工資增長  ；二是商品服務(wù)支出增長 ；三是         。

    支出預(yù)算增減情況。2019年，信訪局及所屬單位部門總體情況支出72.94萬元，同比增加支出4萬元，增長5.8 %，其中：基本支出增加 4萬元，增長5.8 %；項目支出增加    萬元，增長    %。增加支出的主要原因：一是工資增長  ；二是商品服務(wù)支出增長 ；三是         。

    二、關(guān)于信訪局2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明 

    信訪局及所屬單位2019年財政撥款收支總預(yù)算72.94萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費…。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入72.94萬元，行政事業(yè)性收費  萬元；按功能支出包括：公共安全支出57.84萬元、社會保障和就業(yè)支出7.48   萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出    萬元、住房保障支出4.08萬元等…；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出56.62萬元，商品和服務(wù)支出     15.12萬元，對個人和家庭的補助1.2萬元，項目支出    萬元。 

    財政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，信訪局及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算72.94萬元，比上年增加4 萬元，增長 5.8%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是工資增長；二是商品服務(wù)支出增長 ；三是         。

    財政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，信訪局及所屬單位財政撥款支出 72.94萬元，同比增加支出4萬元，增長5.8 %，其中：基本支出增加4萬元，增長5.8%；項目支出增加    萬元，增長    %。增加支出的主要原因：一是工資增長；二是商品服務(wù)支出增長；三是         。

    三、關(guān)于信訪局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    信訪局及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出72.84萬元，其中工資福利支出56.62萬元，商品和服務(wù)支出15.12萬元，對個人和家庭補助支出1.2萬元。

    人員經(jīng)費57.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出15.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等…。

    四、關(guān)于信訪局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 

    2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.5萬元，其中：公務(wù)用車運行費3萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、國公出國（境）費用    萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少    萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少    萬元、公務(wù)接待費減少    萬元。主要是        。

    五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）

    （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況 

    2019年局機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為15.02萬元。 

    （二）政府采購情況 

    2019年政府采購預(yù)算撥款    萬元，其中：購置設(shè)備及制服等   萬元。 

（三）政府購買服務(wù)情況 

2019年政府購買服務(wù)預(yù)算   萬元，其中：基本公共服務(wù)  萬元 、技術(shù)性服務(wù)   萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù)   萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2018年12月，信訪局及所屬單位共有車輛 1輛，其中：一般公務(wù)用車   輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車   輛、特種專業(yè)技術(shù)用車   輛，其他用車1輛。

 單位價值20萬元以上有通用設(shè)備  臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備  臺（套）。 

（五）預(yù)算績效情況 

  2019年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及***個項目，項目支出預(yù)算合計為***萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。 

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

 2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…

第四部分 名詞解釋 

    1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 6.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

 8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 

9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 07_2019年信訪局本級部門預(yù)算和三公經(jīng)費公開表.xls