2019年政法委部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

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2019年政法委部門預(yù)算公開報(bào)告

目   錄

第一部分政法委概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分政法委2019年部門預(yù)算表 

一、2019年部門收支總體情況表 

二、2019年部門收支總體情況表（分單位） 

三、2019年部門收入總體情況表 

四、2019年部門支出總體情況表

五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目） 

六、2019年部門財(cái)政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目） 

八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表 

九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表

十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表 

十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表 

十三、2019年部門（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十四、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2019年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十六、2019年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 

十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

十九、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表 

第三部分 政法委2019年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 新賓縣政法委概況

一、主要職責(zé)

 （一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，保證國(guó)家法律、法規(guī)在全縣政法系統(tǒng)的正確實(shí)施；研究制定落實(shí)黨的政法工作方針政策措施；對(duì)一定時(shí)期的政法工作和社會(huì)穩(wěn)定工作做出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。

（二）監(jiān)督檢查全縣政法部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況；指導(dǎo)全縣政法機(jī)關(guān)執(zhí)行監(jiān)督機(jī)構(gòu)的工作；研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；督促、推動(dòng)大案、要案的查處工作。

（三）研究、制定加強(qiáng)全縣政法隊(duì)伍建設(shè)和政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的意見和措施，并監(jiān)督、檢查貫徹落實(shí)情況；按管理權(quán)限管理政法系統(tǒng)干部。

（四）指導(dǎo)和監(jiān)督政法系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作，協(xié)助有關(guān)部門查處政法干警違法、違紀(jì)案件。

（五）組織指導(dǎo)全縣的社會(huì)治安綜合治理工作。調(diào)查掌握社會(huì)治安綜合治理方面的情況和問題，研究制定落實(shí)措施和需要采取的對(duì)策，組織推動(dòng)全縣社會(huì)治安綜合治理工作和各項(xiàng)措施的落實(shí)。

（六）調(diào)查分析研究全縣社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，落實(shí)維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制；對(duì)影響穩(wěn)定的突出問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處置，對(duì)“敏感期”和國(guó)家、全省、全市、全縣性重大政治活動(dòng)期間出現(xiàn)的影響穩(wěn)定的突出問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處置。

（七）組織開展全縣政法、綜合治理的調(diào)查研究工作，綜合分析形勢(shì)，及時(shí)向縣委反映重大情況和重要信息，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，解決新問題，探討和推動(dòng)政法改革工作；接待和處理有關(guān)政法方面的來信來訪。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 新賓縣政法委部門預(yù)算表

（附件1）

第三部分 新賓縣政法委2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于政法委2019年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，政法委及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級(jí)專項(xiàng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。

政法委及所屬單位2019年收支總預(yù)算119.5萬(wàn)元。 

    收入預(yù)算增減情況。2019年，政法委及所屬單位部門收入預(yù)算119.5萬(wàn)元，比上年增加11.96萬(wàn)元，增加11%，其中：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。收入同比增加的主要原因：增加政法津貼。

    支出預(yù)算增減情況。2019年，政法委及所屬單位部門總體情況支出119.5萬(wàn)元，同比增加支出11.96萬(wàn)元，增加11%，其中：基本支出增加11.96萬(wàn)元，增加減少11%；項(xiàng)目支出減少0萬(wàn)元，減少0%。減少支出的主要原因：增加政法津貼。

    二、關(guān)于政法委2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 

    政法委及所屬單位2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算119.5萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)…。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入119.5萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)0萬(wàn)元；按功能支出包括：公共安全支出93.6萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.65萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生支出6.3萬(wàn)元、住房保障支出6.95萬(wàn)元等…；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出94.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出24.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。 

財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，政法委及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算119.5萬(wàn)元，比上年增加11.96萬(wàn)元，增加11%，收入同比增加的主要原因：增加政法津貼。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，政法委及所屬單位部門總體情況支出119.5萬(wàn)元，同比增加支出11.96萬(wàn)元，增加11%，其中：基本支出增加11.96萬(wàn)元，增加減少11%；項(xiàng)目支出減少0萬(wàn)元，減少0%。減少支出的主要原因：增加政法津貼。

    三、關(guān)于政法委2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    政法委及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出19.5萬(wàn)元，其中工資福利支出94.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出24.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.31萬(wàn)元。

    人員經(jīng)費(fèi)94.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）

商品和服務(wù)支出24.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。

    四、關(guān)于政法委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬(wàn)元。

    五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

    2019年政法委機(jī)關(guān)及所屬0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為24.2萬(wàn)元。 

    （二）政府采購(gòu)情況 

    2019年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。 

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況 

2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元 、技術(shù)性服務(wù)0萬(wàn)元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2018年12月，政法委及所屬單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。

 單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。 

（五）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

 2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.法律援助：反映各級(jí)法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。07_2019年政法委本級(jí)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開表.xls