2019年組織部部門預算和“三公”經(jīng)費預算

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縣委組織部2019年部門預算公開報告

目   錄

第一部分 縣委組織部概況 

一、部門主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成 

第二部分 縣委組織部2019年部門預算表 

一、2019年部門收支總體情況表 

二、2019年部門收支總體情況表（分單位） 

三、2019年部門收入總體情況表 

四、2019年部門支出總體情況表

五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目） 

六、2019年部門財政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目） 

八、2019年部門一般公共預算支出情況表 

九、2019年部門一般公共預算基本支出情況表

十、2019年一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類情況表

十一、2019年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表 

十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出情況表 

十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十四、2019年部門項目支出預算表

十五、2019年部門政府采購支出預算表

十六、2019年部門政府購買服務支出預算表

十七、2019年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 

十八、2019年部門一般公共預算機關運行經(jīng)費明細表

十九、2019年部門項目支出預算績效目標情況表 

第三部分 縣委組織部2019年部門預算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 縣委組織部概況 

  一、主要職責

 （一）貫徹執(zhí)行黨的組織建設方針、政策，研究和指導全縣黨組織建設，探索新形勢下加強基層黨的組織建設新的途徑和方式；總結(jié)推廣各條戰(zhàn)線加強黨的基層組織建設的經(jīng)驗。

（二）貫徹執(zhí)行黨的干部工作的方針、政策，提出列入縣委管理的領導班子的調(diào)整、配備意見和建議；負責組織部代縣委管理的領導班子的調(diào)整配備；負責縣委及組織部管理干部的考察和承辦任免、工資、退（離）休等項工作；指導各級領導班子的思想政治建設；負責全縣干部隊伍建設的總體規(guī)劃和宏觀管理工作。

    （三）負責全縣黨的組織制度和干部人事制度改革的宏觀指導，制定或參與制定組織、干部、人事工作的重要制度和政策。

（四）負責全縣干部教育工作，研究制定全縣各類干部教育規(guī)劃；組織縣委管理的干部和后備干部的培訓；指導、協(xié)調(diào)、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門的干部教育工作；總結(jié)、推廣干部培訓工作經(jīng)驗�？偨Y(jié)各條戰(zhàn)線加強黨的基層組織建設的經(jīng)驗，認真加以推廣。

    （五）主管全縣培養(yǎng)選拔年輕干部和后備干部隊伍建設工作，重點抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子和縣直部委辦局領導班子后備干部選拔、培養(yǎng)、管理工作。

（六）貫徹黨的知識分子政策，負責全縣知識分子隊伍建設的宏觀指導，參與制定全縣知識分子政策，檢查貫徹執(zhí)行知識分子政策的情況。

    （七）協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導全縣黨員教育工作；實行民主評議黨員制度；主管全縣黨員管理和發(fā)展工作，收繳、管理和使用全縣黨費。

（八）負責黨的關系隸屬工委的縣直機關黨建工作，提出黨建工作規(guī)劃和指導性意見，指導縣直機關各部門的黨建工作。

（九）負責全縣組織和干部工作的檢查督促；負責處理有關組織和干部工作的來信來訪。

    （十）負責黨的關系隸屬工委的縣直機關黨組織的思想、組織、作風、制度建設和黨員發(fā)展、管理工作；負責黨的關系隸屬工委的縣直機關領導班子理論學習中心組、民主生活會的管理，抓好領導班子思想政治建設；負責綜合指導黨的關系隸屬工委的縣直機關精神文明建設和紀檢監(jiān)察工作，按照有關規(guī)定和管理權(quán)限調(diào)查處理黨員干部違反黨紀的案件。指導縣直各部門機關黨組織抓好黨風廉政建設。承擔縣直機關思想、道德文化建設。

（十一）負責縣直機關工會、共青團、婦女等群眾組織工作。

    （十二）管理縣老干部局。

（十三）承辦縣委交辦的其他工作。

    二、部門預算單位構(gòu)成 

納入新賓縣委組織部2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括： 中共新賓滿族自治縣委組織部機關

新賓滿族自治縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育管理辦公室

第二部分 縣委組織部部門預算公開表 

縣委組織部2019年部門預算公開表（點擊超鏈接） 

第三部分 縣委組織部2019年部門預算情況說明 

    一、關于縣委組織部2019年收支預算情況的總體說明 

按照綜合預算的原則，縣委組織部及所屬單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預算管理的行政事業(yè)性收費、納入預算管理的專項收入、納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務支出、住房保障支出等…。

縣委組織部及所屬單位2019年收支總預算321.18萬元。 

    收入預算增減情況。2019年，縣委組織部及所屬單位部門收入預算321.18萬元，比上年增加18.16萬元，增長5.9 %，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 321.18萬元，同比增加18.16萬元，增長5.9 %；納入預算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加    萬元，增長    %；   納入預算管理的專項收入 0萬元，同比增加    萬元，增長    %；納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 0萬元，同比增加    萬元，增長    %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費   萬元，同比增加    萬元，增長    %。收入同比增加的主要原因：一是工作人員增加。

支出預算增減情況。2019年，縣委組織部及所屬單位部門總體情況支出321.18萬元，同比增加支出18.16萬元，增長 5.9%，其中：基本支出增加 22.35萬元，增長9.4%；項目支出減少4.19 萬元，減少6.4%。增加支出的主要原因：一是工作人員增多  

  二、關于縣委組織部2019年財政撥款收支預算情況說明 

    縣委組織部及所屬單位2019年財政撥款收支總預算321.18萬元，收入預算為一般公共預算撥款、行政事業(yè)性收費…。具體包括：當年財政撥款收入321.18萬元，行政事業(yè)性收費0萬元；按功能支出包括：公共安全支出 0萬元、社會保障和就業(yè)支出40.75萬元、農(nóng)林水事務支出0萬元、住房保障支出18.4萬元等…；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出218.19萬元，商品和服務支出32.64萬元，對個人和家庭的補助9.14萬元，項目支出61.21 萬元。 

    財政撥款收入預算增減情況。2019年，縣委組織部及所屬單位部門財政撥款收入預算321.18萬元，比上年增加18.16萬元，增長5.9%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是工作人員增加。

    財政撥款支出預算增減情況。2019年，組織部及所屬單位財政撥款支出321.18萬元，同比增加支出18.16萬元，增長5.9%，其中：基本支出增加 22.35萬元，增長9.4 %；項目支出減少    4.19 萬元，減少6.4 %。增加支出的主要原因：工作人員增加。

    三、關于縣委組織部2019年一般公共預算基本支出情況說明

    縣委組織部及所屬單位2019年一般公共預算基本支出259.97 萬元，其中工資福利支出218.19萬元，商品和服務支出 32.64  萬元，對個人和家庭補助支出9.14萬元。

    人員經(jīng)費227.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）

商品和服務支出32.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等…。

    四、關于縣委組織部2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明 

    2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.8萬元，其中：公務用車運行費3.5萬元、公務接待費 2.3萬元、國公出國（境）費用0萬元。2019年預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0萬元，其中主要是公務用車運行費減少 0萬元、公務接待費減少 0萬元。0    五、其他重要事項情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）

    （一）機關運行經(jīng)費情況 

    2019年市縣委組織部機關及所屬1個事業(yè)單位機關運行經(jīng)費預算為32.03萬元。 

    （二）政府采購情況 

    2019年政府采購預算撥款0萬元，其中：購置設備及制服等   萬元。 

（三）政府購買服務情況 

2019年政府購買服務預算 0萬元，其中：基本公共服務  萬元 、技術性服務   萬元 、政府履職所需輔助性服務   萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2018年12月，縣委組織部及所屬單位共有車輛 1輛，其中：一般公務用車1輛。單位價值20萬元以上有通用設備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設備0臺（套）。 

（五）預算績效情況 

   2019年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預算合計為0萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。

（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

 2019年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費及納入預算管理的政府性基金，因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…

第四部分 名詞解釋 

（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實際情況說明）

    1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

 4. 機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

 5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。 

 6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。 

 7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

 9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

 11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 

 12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

 13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。 

 14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。 

 15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

 16.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。組織部07_2019年組織部本級部門預算和三公經(jīng)費公開表.xls