2019年新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開文本

新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算公開報(bào)告

目   錄

第一部分  新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算表 

一、2019年部門收支總體情況表 

二、2019年部門收支總體情況表（分單位） 

三、2019年部門收入總體情況表 

四、2019年部門支出總體情況表

五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目） 

六、2019年部門財(cái)政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目） 

八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表 

九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表

十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表 

十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表 

十三、2019年部門（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十四、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2019年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十六、2019年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 

十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

十九、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表 

第三部分 新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 

   一、主要職責(zé)

 （一）貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法規(guī)和行政規(guī)章及安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作；分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。

（二）承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門安全生產(chǎn)工作；并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。

（三）承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級(jí)、屬地原則，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及安全生產(chǎn)條件和設(shè)備設(shè)施安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)工礦商貿(mào)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。

（四）負(fù)責(zé)綜合監(jiān)督管理煤礦、非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的材料初審上報(bào)和煙花爆竹定點(diǎn)進(jìn)貨、銷售許可證的審批工作。

（五）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（六）組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。

（七）負(fù)責(zé)組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；根據(jù)縣政府授權(quán)，組織、協(xié)調(diào)一般事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

（八）負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；綜合管理全縣安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

（九）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況，負(fù)責(zé)勞動(dòng)安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收核準(zhǔn)。

（十）組織指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作；組織實(shí)施并監(jiān)督特種作業(yè)人員的考核工作和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核工作；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

（十一）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施對(duì)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)；監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作。

（十二）承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)行政執(zhí)法的責(zé)任，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十三）組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。

（十四）監(jiān)督管理全縣鐵路無(wú)人看守道口的安全監(jiān)護(hù)工作。

（十五）承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)的具體工作。

（十六）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

納入新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括： 由新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局及其下屬事業(yè)單位安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

第二部分 新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算公開表 

新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算公開表（見附表） 

第三部分 新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明 

    一、關(guān)于新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

按照綜合預(yù)算的原則，新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級(jí)專項(xiàng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年收支總預(yù)算   119.35 萬(wàn)元。 

    收入預(yù)算增減情況。2019年新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門收入預(yù)算 119.35  萬(wàn)元，比上年增加 2.71   萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.32  %，其中：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 119.35萬(wàn)元，同比增加 2.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.32 %；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 0 萬(wàn)元，同比增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0  %；納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 0萬(wàn)元，同比增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0   萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。收入同比增加的主要原因：工資增加。  

    支出預(yù)算增減情況。2019年，新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門總體情況支出 119.35萬(wàn)元，同比增加支出 2.71 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.32 %，其中：基本支出增加 2.71 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.32  %；項(xiàng)目支出減少 5萬(wàn)元，減少了100%。增加支出的主要原因：工資增加，項(xiàng)目減少的原因是縣本級(jí)財(cái)力有限沒(méi)有安排項(xiàng)目支出預(yù)算。

    二、關(guān)于新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 

   新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算  119.35 萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)等。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入119.35 萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi) 0 萬(wàn)元；

    按功能支出包括：公共安全支出 0 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出  15.63  萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出 0 萬(wàn)元、住房保障支出 8.91   萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出6.23萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出88.58萬(wàn)元等；

    按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出  110.02  萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 9.24萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.09  萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。 

    財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門財(cái)政撥款收入預(yù)算 119.35  萬(wàn)元，比上年增加 2.71 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.32 %。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：工資增加 。

    財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局財(cái)政撥款支出119.35萬(wàn)元，同比增加支出 2.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.32 %，其中：基本支出增加 2.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.32 %；項(xiàng)目支出減少5 萬(wàn)元，減少100  %。增加支出的主要原因：工資增加，項(xiàng)目減少的原因是縣本級(jí)財(cái)力有限沒(méi)有安排項(xiàng)目支出預(yù)算。

    三、關(guān)于新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年一般公共預(yù)算基本支出  119.35  萬(wàn)元，其中工資福利支出  110.02  萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 9.24  萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.09萬(wàn)元。

    人員經(jīng)費(fèi) 110.11 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出 9.24 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

    四、關(guān)于新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.19萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)  0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)  0.19  萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.01萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)增加0.01萬(wàn)元。主要是業(yè)務(wù)量增加，業(yè)務(wù)支出增加。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

    2019年新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.91萬(wàn)元。 

    （二）政府采購(gòu)情況 

    2019年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等 0萬(wàn)元。 

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況 

2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0 萬(wàn)元 、技術(shù)性服務(wù) 0萬(wàn)元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2018年12月，新賓滿族自治縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有車輛0 輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車   輛，其他用車0輛。

 單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備 0 臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明 

 2019年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)等…

第四部分 名詞解釋 

    1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

 11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）煤礦安全（款）煤礦安全監(jiān)察事務(wù)（項(xiàng)）：反映煤礦安全監(jiān)察管理方面的項(xiàng)目支出。新賓縣安監(jiān)局2019年本級(jí)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開表.xlsx