2019年新賓縣發(fā)展與改革局預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開文本
新賓縣發(fā)展與改革局2019年部門預(yù)算公開報告
目 錄
第一部分 新賓縣發(fā)展與改革局概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣發(fā)展與改革局2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟分類情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預(yù)算表
十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費明細表
十九、2019年部門項目支出預(yù)算績效目標情況表
第三部分 新賓縣發(fā)展與改革局2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓縣發(fā)展與改革局概況
一、主要職責(zé)
（一）擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展；提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議；受縣政府委托向縣人大提交全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。
（二）負責(zé)監(jiān)測經(jīng)濟和社會發(fā)展趨勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究全縣經(jīng)濟運行、總量平衡等重要問題，并提出實施全縣經(jīng)濟發(fā)展的政策措施建議。
（三）擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策和措施，規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局；安排縣財政性建設(shè)資金、項目及國家預(yù)算內(nèi)專項資金和地方預(yù)算內(nèi)專項資金；負責(zé)全縣基本建設(shè)項目和重大項目的全程管理，按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核建設(shè)項目、外資項目；研究提出全縣利用外資的戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標、政策和措施；組織開展重點工程項目稽查工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理全縣招標投標工作。
（四）推進全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；負責(zé)協(xié)調(diào)全縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；提出、組織實施區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
（五）負責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃；參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設(shè)；提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。
（六）推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施。
（七）承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責(zé)任；研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接。
（八）負責(zé)全縣重大項目的前期和推進工作。組織編制全縣重大項目建設(shè)規(guī)劃和年度計劃，確定各個領(lǐng)域招商重點和目標，負責(zé)項目推進的考核工作。
（九）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣發(fā)展和改革局
第二部分 新賓縣發(fā)展與改革局部門預(yù)算公開表
新賓縣發(fā)展與改革局2019年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 新賓縣發(fā)展與改革局2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓縣發(fā)展與改革局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓縣發(fā)展與改革局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
新賓縣發(fā)展與改革局2019年收支總預(yù)算104.77萬元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，新賓縣發(fā)展與改革局部門收入預(yù)算104.77萬元，比上年減少9.46萬元，下降8.28 %，其中：財政撥款收入104.77萬元，同比減少9.46萬元，下降8.28 %；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費 0 萬元，同比增加0 萬元，增長 0 %； 納入預(yù)算管理的專項收入 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %。收入同比減少的主要原因：是項目支出費用的減少。
支出預(yù)算增減情況。2019年，新賓縣發(fā)展與改革局部門總體情況支出104.77萬元，同比減少支出9.46萬元，下降8.28%，其中：基本支出減少9.46萬元，下降8.28%；項目支出減少13 萬元，下降100 %。減少支出的主要原因是：項目支出的減少。
二、關(guān)于新賓縣發(fā)展與改革局2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓縣發(fā)展與改革局2019年財政撥款收支總預(yù)算104.77萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入104.77萬元，行政事業(yè)性收費 0 萬元；按功能支出包括：按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出75.66萬元、社會保障和就業(yè)支出12.71萬元、衛(wèi)生健康支出9.64萬元、住房保障支出6.76萬元；按經(jīng)濟支出包括其中工資福利支出84.54萬元，商品和服務(wù)支出18.10萬元，對個人和家庭補助支出2.13萬元，項目支出0萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，新賓縣發(fā)展與改革局部門財政撥款收入預(yù)算104.77萬元，比上年減少9.46萬元，下降8.28%。財政撥款收入同比減少的主要原因是：項目支出費用減少。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，新賓縣發(fā)展與改革局財政撥款支出104.77萬元，同比減少支出9.46萬元，下降8.28%，其中：基本支出增加3.54萬元，上升3.5%增加支出的主要原因是人員工資的上漲；項目支出較少13萬元，下降100 %。減少支出的主要原因是：項目支出費用的減少。
三、關(guān)于新賓縣發(fā)展與改革局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓縣發(fā)展與改革局2019年一般公共預(yù)算基本支出104.77萬元，其中工資福利支出84.54萬元，商品和服務(wù)支出18.10萬元，對個人和家庭補助支出2.13萬元。
人員經(jīng)費86.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出18.10萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于新賓縣發(fā)展與改革局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.23萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元、公務(wù)接待費0.23萬元、國公出國（境）費用0萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，其中公務(wù)接待費增加0.02萬元。主要是人員增加造成的預(yù)算數(shù)值變大。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年新賓縣發(fā)展與改革局運行經(jīng)費預(yù)算為17.68萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2019年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù) 0 萬元 、技術(shù)性服務(wù) 0 萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 0 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，新賓縣發(fā)展與改革局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他用車 0 輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 0 臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費支出預(yù)算明細表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位的開支的離退休經(jīng)費。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
