2019年新賓縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開文本
新賓縣供銷合作社聯(lián)合社
2019年部門預(yù)算公開報告
目 錄
第一部分 新賓縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預(yù)算表
十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)表
十九、2019年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分 新賓縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新賓縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作方針政策的職能。宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策和法律法則；具有研究制定本地區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展的職能。
（二）具有對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)管理的職能；負(fù)責(zé)對全縣重要重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛救災(zāi)物資和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、儲備和管理。同時對煙花爆竹市場專營管理；負(fù)責(zé)廢金屬回收經(jīng)營管理。
（三）按照供銷合作社章程和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)的保值和增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。
（四）具有行業(yè)協(xié)會組建和管理職能，組織協(xié)調(diào)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)。
（五）指導(dǎo)全縣供銷合作社業(yè)務(wù)，創(chuàng)新服務(wù)方式，廣泛開展聯(lián)合、合作經(jīng)營，開拓服務(wù)農(nóng)村市場。
（六）推進(jìn)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生活資料供應(yīng)提供快捷服務(wù)。
（七）協(xié)調(diào)好同有關(guān)部門的之間的關(guān)系，依法維護(hù)本地區(qū)各級供銷合作社的合法權(quán)益。
（八）負(fù)責(zé)所屬部門黨的組織建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、黨風(fēng)黨紀(jì)、干部管理、老干部工作和精神文明建設(shè)工作。
（九）具有承擔(dān)縣委、縣政府和上級部門交辦的其他任務(wù)的職能。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社
第二部分 新賓縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算公開表
新賓縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算公開表（見附表）
第三部分 新賓縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于新賓縣供銷合作社聯(lián)合社2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓縣供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。
新賓縣供銷合作社聯(lián)合社2019年收支總預(yù)算 123.08萬元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，新賓縣供銷合作社聯(lián)合社部門收入預(yù)算123.08萬元，比上年增加3.44萬元，增長2.87 %，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 123.08萬元，同比增加3.44萬元，增長2.87 %；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0萬元，增長0%；納入預(yù)算管理的專項收入0萬元，同比增加0萬元，增長0 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)0萬元，同比增加0萬元，增長0%；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費 0 萬元，同比增加0萬元，增長0 %。收入同比增加的主要原因：一是工資增長 ；二是 養(yǎng)老保險費用增加。
支出預(yù)算增減情況。2019年，新賓縣供銷合作社聯(lián)合社總體情況支出123.08萬元，同比增加支出 3.44萬元，增長2.87 %，其中：基本支出增加3.44萬元，增長2.87%；項目支出增加00萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是工資增長 ；二是 養(yǎng)老保險費用增加。
二、關(guān)于新賓縣供銷合作社聯(lián)合社2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
新賓縣供銷合作社聯(lián)合社2019年財政撥款收支總預(yù)算123.08萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入123.08萬元，行政事業(yè)性收費0萬元；按功能支出包括：公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出22.55萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元、住房保障支出7.64 萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出82.51萬元、衛(wèi)生健康支出10.38萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出99.68萬元，商品和服務(wù)支出12.32萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助11.08萬元，項目支出 0萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，新賓縣供銷合作社聯(lián)合社及財政撥款收入預(yù)算123.08萬元，比上年增加3.44萬元，增長2.87%。財政撥款收入同比增加的主要原因：：一是工資增長 ；二是 養(yǎng)老保險費用增加。
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年新賓縣供銷合作社聯(lián)合社及所屬單位財政撥款支出123.08萬元，同比增加支出3.44萬元，增長2.87%，其中：基本支出增加3.44萬元，增長2.87 %；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是工資增長 ；二是 養(yǎng)老保險費用增加。
三、關(guān)于新賓縣供銷合作社聯(lián)合社2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
新賓縣供銷合作社聯(lián)合社2019年一般公共預(yù)算基本支出 123.08萬元，其中工資福利支出99.68萬元，商品和服務(wù)支出12.32萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助11.08萬元。
人員經(jīng)費110.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實際情況說明）
商品和服務(wù)支出12.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于新賓縣供銷合作社聯(lián)合社2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.25萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元、公務(wù)接待費0.25萬元、國公出國（境）費用 0萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少0萬元、公務(wù)接待費增加0.02萬元。
五、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年新賓縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)是1個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為11.80萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2019年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元 、技術(shù)性服務(wù)0萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，新賓縣供銷合作社聯(lián)合社共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等.
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
