2019年縣采購中心預算和“三公”經費預算
公開文本
縣采購中心2019年部門預算公開報告
目 錄
第一部分縣采購中心概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分縣采購中心2019年部門預算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預算支出情況表
九、2019年部門一般公共預算基本支出情況表
十、2019年一般公共預算基本支出按經濟分類情況表
十一、2019年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經營收入）國有資本經營預算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預算表
十五、2019年部門政府采購支出預算表
十六、2019年部門政府購買服務支出預算表
十七、2019年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預算機關運行經費明細表
十九、2019年部門項目支出預算績效目標情況表
第三部分 縣采購中心019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣采購中心概況
一、主要職責
（一）根據采購人委托，負責組織實施集中采購目錄中通用政府采購項目的采購。
（二）負責與采購人商定采購需求、技術規(guī)格、供應商資格條件以及其他商務條件等內容。
（三）根據采購人委托，參與合同驗收。
（四）負責對本機構組織的政府采購項目執(zhí)行情況進行跟蹤問效。
（五）負責制定本機構內部監(jiān)督管理制度及操作規(guī)程。
（六） 接受采購人委托，負責代理分散采購項目采購。
（七）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
縣采購中心
第二部分 縣采購中心部門預算公開表
縣采購中心2019年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 縣采購中心2019年部門預算情況說明
一、關于縣采購中心2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，縣采購中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入預算管理的行政事業(yè)性收費、納入預算管理的專項收入、納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農林水事務支出、住房保障支出等…。
縣采購中心2019年收支總預算 28.6 萬元。
收入預算增減情況。2019年，縣采購中心部門收入預算 28.6 萬元，比上年減少 2.17萬元，下降7.05 %，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金) 28.6萬元，同比減少2.17萬元，下降7.05 %；納入預算管理的行政事業(yè)性收費 0萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入預算管理的專項收入 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉移支付資金) 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %。收入同比減少的主要原因：是人員減少費用減少。
支出預算增減情況。2019年，縣采購中心部門總體情況支出 28.6 萬元，同比減少支出2.17 萬元，下降 7.05 %，其中：基本支出減少2.17萬元，下降7.05 %；項目支出增加 0 萬元，增長 0%。減少支出的主要原因：是人員減少費用減少。
二、關于縣采購中心2019年財政撥款收支預算情況說明
縣采購中心2019年財政撥款收支總預算 28.6萬元，收入預算為一般公共預算撥款、行政事業(yè)性收費。具體包括：年財政撥款收入 28.6 萬元，行政事業(yè)性收費 0 萬元；
按功能支出包括：一般公共服務支出20.77萬元、社會保障和就業(yè)支出 4.07萬元、衛(wèi)生健康支出1.43萬元、農林水事務支出 0 萬元、住房保障支出 2.33 萬元等；
按經濟支出包括:工資福利支出 27.27 萬元，商品和服務支出 1.33 萬元，對個人和家庭的補助 0萬元，項目支出 0 萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2019年，縣采購中心財政撥款收入預算 28.6萬元，比上年減少2.17萬元，減少 7.05 %。財政撥款收入同比減少的主要原因：是人員減少費用減少。
財政撥款支出預算增減情況。2019年，縣采購中心財政撥款支出 28.6 萬元，同比減少支出2.17 萬元，下降7.05 %，其中：基本支出減少2.17 萬元，下降7.05 %；項目支出增加 0 萬元，增長 0 %。減少支出的主要原因：是人員減少費用減少。
三、關于縣采購中心2019年一般公共預算基本支出情況說明
縣采購中心2019年一般公共預算基本支出 28.6 萬元，其中工資福利支出 27.27 萬元，商品和服務支出1.33萬元，對個人和家庭補助支出 0 萬元。
人員經費 27.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
商品和服務支出 1.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。
四、關于縣采購中心2019年“三公”經費預算情況說明
2019年“三公”經費預算數 0 萬元，其中：公務用車運行費 0 萬元、公務接待費 0 萬元、國公出國（境）費用 0 萬元。2019年預算數比2018年預算數減少 0 萬元，其中主要是公務用車運行費減少 0 萬元、公務接待費減少 0 萬元。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費情況
2019年縣采購中心機關是事業(yè)單位，機關運行經費預算為0 萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預算撥款 28.6 萬元，其中：購置設備及制服等 0 萬元。
（三）政府購買服務情況
2019年政府購買服務預算 0萬元，其中：基本公共服務 0萬元 、技術性服務 0 萬元 、政府履職所需輔助性服務 0 萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截止2018年12月，縣采購中心共有車輛 0 輛，其中：一般公務用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他用車 0 輛。
單位價值20萬元以上有通用設備 0 臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設備 0臺（套）。
（五）預算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預算合計為0萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
（六）預算公開表數據中沒有數據的情況說明
2019年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費及納入預算管理的政府性基金，因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、三張表中沒有數據等。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經費。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
