2019年縣價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開文本

縣價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年部門預(yù)算公開報(bào)告

目   錄

第一部分價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局概況 

一、部門主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年部門預(yù)算表 

一、2019年部門收支總體情況表 

二、2019年部門收支總體情況表（分單位） 

三、2019年部門收入總體情況表 

四、2019年部門支出總體情況表

五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目） 

六、2019年部門財(cái)政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目） 

八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表 

九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表

十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表

十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表 

十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表 

十三、2019年部門（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十四、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2019年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十六、2019年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 

十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

十九、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表 

第三部分 價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局概況 

一、主要職責(zé)

    （一）負(fù)責(zé)縣級(jí)政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)商品的成本調(diào)查和成本監(jiān)審工作，組織實(shí)施并督導(dǎo)檢查全縣成本調(diào)查和成本監(jiān)審工作，負(fù)責(zé)全縣重要商品和服務(wù)社會(huì)平均成本的調(diào)查、測(cè)算、審核工作。

（二）負(fù)責(zé)全縣市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)、分析、預(yù)警工作, 發(fā)布市場(chǎng)價(jià)格信息；負(fù)責(zé)全縣價(jià)格調(diào)節(jié)基金征收、管理和使用工作。

（三）按照國(guó)家、省、市規(guī)定的權(quán)限和程序，制定全縣政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格的定價(jià)目錄；按照定價(jià)目錄規(guī)定的定價(jià)權(quán)限和具體適用范圍, 會(huì)同有關(guān)部門擬訂和調(diào)整全縣政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)。

    （四）會(huì)同有關(guān)部門審批行政性事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，配合有關(guān)部門審批行政性事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)組織實(shí)施行政性事業(yè)性收費(fèi)許可證制度。

（五）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

納入價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局 ,是新增單位。

第二部分 價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局部門預(yù)算公開表

價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年部門預(yù)算公開表（見附表） 

第三部分 價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年部門預(yù)算情況說明

    一、關(guān)于價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年收支預(yù)算情況的總體說明 

按照綜合預(yù)算的原則，價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級(jí)專項(xiàng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。

價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年收支總預(yù)算16.66萬元。 

    收入預(yù)算增減情況。2019年，價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局及所屬單位部門收入預(yù)算16.66萬元，比上年增加16.66萬元，增長(zhǎng)100%，其中：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)16.66萬元，同比增加16.66萬元，增長(zhǎng)100 %；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元，同比增加0萬元，增長(zhǎng)0 %；   納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入0 萬元，同比增加 0萬元，增長(zhǎng) 0 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)0  萬元，同比增加0萬元，增長(zhǎng) 0 %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元，同比增加 0萬元，增長(zhǎng)0 %。收入同比增加的主要原因：本單位是新增單位。

    支出預(yù)算增減情況。2019年，價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局部門總體情況支出16.66萬元，同比增加支出16.66萬元，增長(zhǎng)100 %，其中：基本支出增加16.66萬元，增長(zhǎng)100 %；項(xiàng)目支出增加 0萬元，增長(zhǎng)0%。增加支出的主要原因：本單位是新增單位。

    二、關(guān)于價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 

    價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局及所屬單位2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 16.66萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入16.66萬元，行政事業(yè)性收費(fèi) 0萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出12.31萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2.20萬元、衛(wèi)生健康支出0.9萬元、住房保障支出1.25萬元等；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出14.71萬元，商品和服務(wù)支出1.95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。 

財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局部門財(cái)政撥款收入預(yù)算16.66萬元，比上年增加16.66萬元，增長(zhǎng)100%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：本單位是新增單位。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局財(cái)政撥款支出16.66萬元，同比增加支出 16.66萬元，增長(zhǎng)100%，其中：基本支出增加 16.66 萬元，增長(zhǎng)100 %；項(xiàng)目支出增加 0萬元，增長(zhǎng) 0 %。增加支出的主要原因：本單位是新增單位。

三、關(guān)于價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

   價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年一般公共預(yù)算基本支出16.66萬元，其中工資福利支出14.71萬元，商品和服務(wù)支出1.95萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬元。

    人員經(jīng)費(fèi)14.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）

商品和服務(wù)支出1.95萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

    四、關(guān)于價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.04萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用0  萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.04 萬元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加 0 萬元、公務(wù)接待費(fèi)增加  0.04萬元。主要是本單位是新增單位。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

    2019年價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.93萬元。 

    （二）政府采購(gòu)情況 

    2019年政府采購(gòu)預(yù)算撥款 0萬元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬元。 

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況 

2019年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元 、技術(shù)性服務(wù)0 萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2018年12月，價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局共有車輛 0 輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他用車0 輛。

 單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 0 臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬元。

（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 

 2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等。

第四部分 名詞解釋 

    1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指本部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 4、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)繳費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費(fèi)。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局2019年本級(jí)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開表.xlsx