2019年交通局預算和“三公”經(jīng)費預算
公開文本
交通局2019年部門預算公開報告
目 錄
第一部分 交通局概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 交通局2019年部門預算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預算支出情況表
九、2019年部門一般公共預算基本支出情況表
十、2019年一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類情況表
十一、2019年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預算表
十五、2019年部門政府采購支出預算表
十六、2019年部門政府購買服務支出預算表
十七、2019年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費明細表
十九、2019年部門項目支出預算績效目標情況表
第三部分 交通局2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 交通局概況
一、主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)交通工作的方針政策和法規(guī)，研究擬訂有關(guān)地方性法規(guī)，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2、負責擬訂和管理全縣公路、水路和城鎮(zhèn)公共交通事化的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。并組織實施、監(jiān)督檢查。
3、負責規(guī)劃和管理全縣道路運輸、水路運輸、城鎮(zhèn)交通運輸及其它附屬基礎設施的建設和維護管理；監(jiān)督指導全系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。
4、負責全縣公路、水路運輸、城鎮(zhèn)公共交通的行業(yè)管理；負責全縣交通工程建設管理和質(zhì)量監(jiān)督協(xié)調(diào)工作；負責交通行業(yè)的統(tǒng)計工作。
5、負責管理全縣道路、水路運輸市場及汽車維修與配件經(jīng)銷市場。組織重點物資、緊急物資的運輸，建立完善交通信息服務體系。
6、負責全縣物流發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和行業(yè)管理工作；負責全縣公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
7、負責全縣重點交通工程建設管理和質(zhì)量管理，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通工作進行業(yè)務指導和管理。
8、負責交通道路運輸和城鎮(zhèn)交通營運與維修車輛的技術(shù)等級審定以及綜合性能檢測工作。
9、負責道路運輸化、汽車駕駛員培訓業(yè)的行業(yè)管理；負責道路運輸執(zhí)業(yè)培訓教育管理和交通系統(tǒng)職業(yè)技能開發(fā)與技術(shù)培訓管理工作。
10、負責擬定全縣交通行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)改造政策，組織重大科技項目進行利用和推廣應用。
11、負責交通局機關(guān)及所屬單位黨的建設和精神文明建設工作等。
12、承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
交通局（本級）
第二部分 交通局部門預算公開表
交通局2019年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 交通局2019年部門預算情況說明
一、關(guān)于交通局2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，交通局及所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)；支出包括：交通運輸支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
交通局2019年收支總預算5,746.35 萬元。
收入預算增減情況。2019年，交通局收入預算(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 5,746.35 萬元，支出包括：交通運輸支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、項目支出等。
2019年，交通局情況支出5,746.35萬元，增加支出的主要原因：是在職人員工資增加，項目支出5,641.37萬元。
二、關(guān)于交通局2019年財政撥款收支預算情況說明
交通局2019年財政撥款收支總預算5,746.35萬元，收入預算為一般公共預算撥款具體包括：當年財政撥款收入 5,746.35萬元。按功能支出包括：社會保障和就業(yè)支出13.14 萬元，交通運輸支出5,718.66萬元、衛(wèi)生健康支出7.19萬元、住房保障支出7.36；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出 90.33萬元，商品和服務支出 14.43 萬元，對個人和家庭的補助 0.22 萬元,項目支出5,641.37萬元。
三、關(guān)于交通局2019年一般公共預算基本支出情況說明
交通局2019年一般公共預算基本支出 104.98 萬元，其中工資福利支出 90.33 萬元，商品和服務支出 14.43 萬元，對個人和家庭補助支出0.22萬元。
人員經(jīng)費90.55 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼9(在職個人取暖費等）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
商品和服務支出 14.43 萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等…。
四、關(guān)于交通局2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù) 3.07 萬元，其中：公務用車運行費3 萬元、公務接待費 0.07 萬元。2019年預算數(shù)和2018年預算持平 。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年交通局機關(guān)運行經(jīng)費預算為 14.19萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預算撥款 0 萬元，其中：購置設備及制服等 0 萬元。
（三）政府購買服務情況
2019年政府購買服務預算 0 萬元，其中：基本公共服務 0萬元 、技術(shù)性服務0 萬元 、政府履職所需輔助性服務 0 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，交通局及所屬單位共有車輛 1 輛，其中：一般公務用車 1輛。
單位價值20萬元以上有通用設備 0 臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設備 0 臺（套）。
（五）預算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及2個項目，項目支出預算合計為5,641.37萬元。
（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費及納入預算管理的政府性基金，因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（公路水路運輸）（項）：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.交通運輸支出（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
11.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）反映車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設的支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
