2019年煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室預算和“三公”經(jīng)費預算公開
煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室2019年部門預算公開報告
目 錄
第一部分 煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室概況
一、部門主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室2019年部門預算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預算支出情況表
九、2019年部門一般公共預算基本支出情況表
十、2019年一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類情況表
十一、2019年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預算表
十五、2019年部門政府采購支出預算表
十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預算表
十七、2019年部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費明細表
十九、2019年部門項目支出預算績效目標情況表
第三部分 煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室2019年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室概況
一、主要職責
煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室的主要職責是貫徹落實國家和省市煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，負責全縣地方煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負責全縣煤礦安全的監(jiān)管工作；依法對煤礦違規(guī)違法行為進行現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復查；組織煤炭行業(yè)安全技術(shù)培訓；負責正點煤礦的瓦斯治理工作;負責依法整頓全縣煤炭生產(chǎn)秩序和經(jīng)營秩序等工作。
二、部門預算單位構(gòu)成
新賓縣煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室
第二部分 煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室部門預算公開表
煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室2019年部門預算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室2019年部門預算情況說明
一、關(guān)于 煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室2019年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則， 煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預算管理的行政事業(yè)性收費、納入預算管理的專項收入、納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。
煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室2019年收支總預算59.72萬元。
收入預算增減情況。2019年 煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室收入預算59.72萬元，比上年增加1.86萬元，增長0.03%，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 59.72萬元，同比增加1.86萬元，增長0.03%；納入預算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0萬元，增長0%；納入預算管理的專項收入0萬元，同比增加0 萬元，增長0%；納入政府性基金預算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)0萬元，同比增加0萬元，增長0%；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0 萬元，增長0%。收入同比增加的主要原因：一是檢查任務(wù)增加，造成經(jīng)費增加。
支出預算增減情況。2019年， 煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室部門總體情況支出59.72萬元，同比增加支出1.86萬元，增長0.03%，其中：基本支出增加1.86萬元，增長0.03%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是檢查任務(wù)增加，造成經(jīng)費增加。
二、關(guān)于煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室2019年財政撥款收支預算情況說明
煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室2019年財政撥款收支總預算59.72萬元，收入預算為一般公共預算撥款、行政事業(yè)性收費0萬元。具體包括：當年財政撥款收入59.72萬元，行政事業(yè)性收費0萬元；按功能支出包括：公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出7.36萬元、衛(wèi)生健康支出3.04萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元、住房保障支出4.13萬元、災害防治及應(yīng)急管理支出45.19萬元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出52.64萬元，商品和服務(wù)支出5.41萬元，對個人和家庭的補助1.67萬元，項目支出0萬元。
財政撥款收入預算增減情況。2019年 煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室財政撥款收入預算59.72萬元，比上年增加1.86萬元，增長0.03%。財政撥款收入同比增加的主要原因：一是檢查任務(wù)增加，造成經(jīng)費增加。
財政撥款支出預算增減情況。2019年 煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室財政撥款支出59.72萬元，同比增加支出1.86萬元，增長0.03%，其中：基本支出增加1.86萬元，增長0.03%；項目支出增加0萬元，增長0%。增加支出的主要原因：一是檢查任務(wù)增加，造成經(jīng)費增加。
三、關(guān)于 煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室2019年一般公共預算基本支出情況說明
煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室2019年一般公共預算基本支出59.72萬元，其中工資福利支出52.64萬元，商品和服務(wù)支出5.41萬元，對個人和家庭補助支出1.67萬元。
人員經(jīng)費54.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出5.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于煤管辦2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.11萬元，其中：公務(wù)用車運行費3萬元、公務(wù)接待費0.11萬元、國公出國（境）費用0萬元。2019年預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.99萬元，其中主要是公務(wù)用車運行費減少1萬元、公務(wù)接待費增加0.01萬元。主要是租車下鄉(xiāng)檢查。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年縣煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室是事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費預算為0萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2019年政府購買服務(wù)預算0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元 、技術(shù)性服務(wù)0萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月， 煤炭安全生產(chǎn)管理辦公室共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標，共涉及0個項目，項目支出預算合計為0萬元。
（六）預算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費及納入預算管理的政府性基金，因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
8、災害防治及應(yīng)急管理支出（類）煤礦安全（款）煤礦安全監(jiān)察事務(wù)（項）：反映煤礦安全監(jiān)察管理方面的項目支出。
