2019年縣殘聯(lián)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
公開(kāi)文本
殘聯(lián)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
目 錄
第一部分 殘聯(lián)概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 殘聯(lián)2019年部門(mén)預(yù)算表
一、2019年部門(mén)收支總體情況表
二、2019年部門(mén)收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門(mén)收入總體情況表
四、2019年部門(mén)支出總體情況表
五、2019年部門(mén)支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
七、2019年部門(mén)財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門(mén)（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門(mén)（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十五、2019年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十六、2019年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十八、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
十九、2019年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表
第三部分 殘聯(lián)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 殘聯(lián)概況
一、主要職責(zé)
殘疾人聯(lián)合會(huì)是經(jīng)政府批準(zhǔn)和國(guó)家法律確認(rèn)的將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體，具有"代表、服務(wù)、管理"職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。縣殘聯(lián)由縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志聯(lián)系。
縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：
(一)聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
(二)團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
(三)弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
(四)開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
(五)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì)的工作,培訓(xùn)殘疾人事業(yè)工作者。
(六)協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
(七)承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作。
(八)負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類(lèi)殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。
(九)開(kāi)展殘疾人事業(yè)的國(guó)際交流與合作。
(十)承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 殘聯(lián)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
殘聯(lián)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 殘聯(lián)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于殘聯(lián)2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，殘聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
殘聯(lián)2019年收支總預(yù)算87.27萬(wàn)元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，殘聯(lián)部門(mén)收入預(yù)算87.27萬(wàn)元，比上年增加22.61萬(wàn)元，增加34.97%，其中：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)77.07萬(wàn)元，同比增加16.97萬(wàn)元，增加28.24%；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)10.2萬(wàn)元，同比增加5.64萬(wàn)元，增加100%。收入同比增加的主要原因：一是勞務(wù)派遣人員增加；二是項(xiàng)目資金增加。
支出預(yù)算增減情況。2019年，殘聯(lián)部門(mén)總體情況支出87.27萬(wàn)元，同比增加支出22.61萬(wàn)元，增加34.97%，其中：基本支出增加14.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.61%；項(xiàng)目支出增加7.85萬(wàn)元，增加20.59%。增加支出的主要原因：一是勞務(wù)派遣人員增加；二是項(xiàng)目資金增加。
二、關(guān)于殘聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
殘聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算87.27萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、政府基金撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入77.07萬(wàn)元，政府性基金撥款10.2萬(wàn)元；按功能支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出73.5萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2.08萬(wàn)元、住房保障支出1.49萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出23.26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45.97萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，殘聯(lián)部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算87.27萬(wàn)元，比上年增加22.61萬(wàn)元，增加34.97%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：一是勞務(wù)派遣人員增加；二是項(xiàng)目資金增加。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，殘聯(lián)單位財(cái)政撥款支出87.27萬(wàn)元，同比增加支出22.61萬(wàn)元，增加34.97%，其中：基本支出增加14.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.61%；項(xiàng)目支出增加7.85萬(wàn)元，增加20.59%。增加支出的主要原因：一是勞務(wù)派遣人員增加；二是項(xiàng)目資金增加。
三、關(guān)于殘聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
殘聯(lián)單位2019年一般公共預(yù)算基本支出41.3萬(wàn)元，其中工資福利支出23.26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.1萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)23.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出17.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于殘聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.52萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.52萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.2萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)增加0.2萬(wàn)元。主要是相關(guān)業(yè)務(wù)增加。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2019年殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為17.86萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
無(wú)。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
無(wú)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，殘聯(lián)單位共有車(chē)輛 1 輛，其中：其他用車(chē) 1 輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專(zhuān)業(yè)設(shè)備 0 臺(tái)（套）
（五）預(yù)算績(jī)效情況
無(wú)。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2019年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5. 政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6. “三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9. 住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）殘疾人康復(fù)（款）反應(yīng)殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）殘疾人就業(yè)與扶貧（款）反應(yīng)殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
13. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）其他殘疾人事業(yè)支出（款）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
