2019年縣紅十字會(huì)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開(kāi)文本

紅十字會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

目   錄

第一部分 紅十字會(huì)概況 

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

第二部分 紅十字會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算表 

一、2019年部門(mén)收支總體情況表 

二、2019年部門(mén)收支總體情況表（分單位） 

三、2019年部門(mén)收入總體情況表 

四、2019年部門(mén)支出總體情況表

五、2019年部門(mén)支出總體情況表（按功能科目） 

六、2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表 

七、2019年部門(mén)財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目） 

八、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表 

九、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表

十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表

十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表 

十二、2019年部門(mén)（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表 

十三、2019年部門(mén)（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十四、2019年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2019年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十六、2019年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 

十八、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

十九、2019年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表 

第三部分 紅十字會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

第四部分 名詞解釋 

第一部分 紅十字會(huì)局概況 

   一、主要職責(zé)

 紅十字會(huì)作為從事人道主義工作的社會(huì)團(tuán)體，在開(kāi)展人道救助、化解社會(huì)矛盾、保護(hù)人民群眾生命與健康、促進(jìn)社會(huì)和諧等方面發(fā)揮著重要的作用。2012年7月，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2012]25號(hào)），對(duì)紅十字會(huì)工作提出了明確要求，市紅十字會(huì)與各縣紅會(huì)簽定了《工作績(jī)效目標(biāo)書(shū)》，并將按照目標(biāo)書(shū)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各縣工作逐項(xiàng)打分、評(píng)選等級(jí)。

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 

    納入紅十字會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：紅十字本級(jí)

       ……

第二部分 紅十字會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 

紅十字會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接） 

第三部分 紅十字會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

    一、關(guān)于紅十字會(huì)2019年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明 

按照綜合預(yù)算的原則，紅十字會(huì)及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級(jí)專項(xiàng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。

紅十字會(huì)2019年收支總預(yù)算16.75 萬(wàn)元。 

    收入預(yù)算增減情況。2019年，紅十字會(huì)及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算 16.75  萬(wàn)元，比上年增加  0.86  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.4  %，其中：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 16.75   萬(wàn)元，同比增加 0.86   萬(wàn)元，增長(zhǎng)  5.4 %；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 0  萬(wàn)元，同比增加  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0   %；   納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入 0  萬(wàn)元，同比增加 0   萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0  %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)  0  萬(wàn)元，同比增加 0   萬(wàn)元，增長(zhǎng)  0  %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 0  萬(wàn)元，同比增加   0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)    %。收入同比增加的主要原因：調(diào)整工資，增加預(yù)算。

    支出預(yù)算增減情況。2019年，紅十字會(huì)及所屬單位部門(mén)總體情況支出 16.75   萬(wàn)元，同比增加支出  0.86  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.4   %，其中：基本支出增加 0.86   萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.4   %；項(xiàng)目支出增加  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)    %。增加支出的主要原因：一是調(diào)整工資，增加預(yù)算。

    二、關(guān)于紅十字會(huì)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 

    紅十字會(huì)及所屬單位2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 16.75   萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)…。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入 16.75   萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)0  萬(wàn)元；按功能支出包括：公共安全支出 0   萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出14.58萬(wàn)元、農(nóng)林水事務(wù)支出   0 萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出0.92萬(wàn)元、住房保障支出 1.25   萬(wàn)元等…；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出14.8   萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 1.95    萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出  0  萬(wàn)元。 

    財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，紅十字會(huì)及所屬單位部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算 16.75  萬(wàn)元，比上年增加 0.86   萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4   %。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：是調(diào)整工資增加預(yù)算。

    財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，紅十字會(huì)及所屬單位財(cái)政撥款支出  16.75  萬(wàn)元，同比增加支出  0.86  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.4   %，其中：基本支出增加 0.86   萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.4   %；項(xiàng)目支出增加  0  萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0   %。增加支出的主要原因：調(diào)整工資，增加預(yù)算 。

    三、關(guān)于紅十字會(huì)2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    紅十字會(huì)及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出 16.75   萬(wàn)元，其中工資福利支出 14.80   萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 1.95  萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  0  萬(wàn)元。

    人員經(jīng)費(fèi)14.80  萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

商品和服務(wù)支出 1.95 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。

    四、關(guān)于紅十字會(huì)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0.10   萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)  0  萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)  0.10  萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用  0  萬(wàn)元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少 0.10   萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少 0   萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少 0.10   萬(wàn)元。主要是縮減開(kāi)支。

    五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 （以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況 

    2019年紅十字會(huì)機(jī)關(guān)及所屬  0   個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 16.75   萬(wàn)元。 

    （二）政府采購(gòu)情況 

    2019年政府采購(gòu)預(yù)算撥款 0   萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等   0萬(wàn)元。 

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況 

2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算 0  萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù) 0 萬(wàn)元 、技術(shù)性服務(wù)  0 萬(wàn)元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 0  萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

 截止2018年12月，紅十字會(huì)及所屬單位共有車(chē)輛 0   輛，其中：一般公務(wù)用車(chē) 0  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)  0 輛，其他用車(chē) 0 輛。

 單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0  臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備 0 臺(tái)（套）。 

（五）預(yù)算績(jī)效情況 

  2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。 

（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明 

 2019年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)等…

第四部分 名詞解釋 

（以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

    1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

 07_2019年紅十字會(huì)本級(jí)部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)表.xlsx