2019年新賓滿族自治縣民政局（系統(tǒng)）
預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開
新賓滿族自治縣民政局
2019年部門預(yù)算公開報告
目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣民政局概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣民政局2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟分類情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門項目支出預(yù)算表
十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2019年部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費明細(xì)表
十九、2019年部門項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分 民政局2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 民政局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)民政工作的方針政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)政策和有關(guān)規(guī)范，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作，擬定社團(tuán)和民辦非企業(yè)單位管理的政策和規(guī)章，并監(jiān)督實施，查處社團(tuán)、民辦非企業(yè)單位的違法行為，依照有關(guān)規(guī)定，取締非法社團(tuán)組織及民辦非企業(yè)單位。
（三）組織和指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對象的優(yōu)待、撫恤、補助和國家機關(guān)工作人員傷亡撫恤工作，負(fù)責(zé)烈士褒揚工作，承擔(dān)縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)具體工作，此項工作已移交。
（四）負(fù)責(zé)全縣軍隊退役士兵（含士官）、復(fù)員干部、軍隊離休干部和無軍籍退職職工接收安置工作，指導(dǎo)全縣軍隊退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)工作，此項工作已移交。
（五）擬訂全縣救災(zāi)工作政策、措施，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理分配中央和省、市、縣下達(dá)的救災(zāi)款物并監(jiān)督其使用，組織、指導(dǎo)災(zāi)民安置和救災(zāi)捐贈，負(fù)責(zé)組織難民的臨時安置和遣返事宜，此項工作已移交。
（六）組織擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助（已移交）、臨時救助工作。
（七）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施，負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)指導(dǎo)工作，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃和地名管理，負(fù)責(zé)村以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作，組織、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實體的命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，負(fù)責(zé)縣內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的審定工作。
（九）擬定全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，組織、指導(dǎo)福利機構(gòu)管理工作，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導(dǎo)社會捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾群眾等特殊群體權(quán)益保障工作。
（十）貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理、兒童收養(yǎng)政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)生活無著落流浪乞討人員救助工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務(wù)機構(gòu)管理工作。
（十一）會同有關(guān)方面擬定全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。
（十二）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入民政局2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：新賓滿族自治縣民政局本級、新賓滿族自治縣婚姻登記處、新賓滿族自治縣殯儀館、新賓滿族自治縣社會福利中心。
第二部分 新賓滿族自治縣民政局部門預(yù)算公開表
民政局2019年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 新賓滿族自治縣民政局2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于民政局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，民政局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費、納入預(yù)算管理的專項收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費、其他收入、上級專項收入；支出包括：民政管理事務(wù)支出、撫恤支出、退役安置支出、社會福利支出、城市居民最低生活保障支出、其他城市生活救助支出、農(nóng)村最低生活保障支出、其他農(nóng)村生活救助支出、醫(yī)療保障支出、住房公積金支出等。
民政局及所屬單位2019年收支總預(yù)算10208.60萬元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，民政局及所屬單位部門收入預(yù)算10208.60萬元，比上年增加2151.35萬元，增長26.70%，其中：財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)10008.60萬元，同比增加2159.35萬元，增長27.51%；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費200萬元，同比增加35萬元，增長21.21%；納入預(yù)算管理的專項收入0萬元，同比增加0萬元，增長0%；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)0萬元，同比增加-43萬元，增長-100%；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費0萬元，同比增加0萬元，增長0%。收入同比增加的主要原因：一是同比上年納入上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金增加。
支出預(yù)算增減情況。2019年，民政局及所屬單位部門總體情況支出10208.60萬元，同比增加支出2151.35萬元，增長26.70%，其中：基本支出增加12.78萬元，增長5.11 %；項目支出增加2138.57萬元，增長27.39 %。增加支出的主要原因：一是項目支出增加，二是其他支出增加。
二、關(guān)于民政局2019年財政撥款收支預(yù)算情況說明
民政局局及所屬單位2019年財政撥款收支總預(yù)算10208.60萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費…。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入10008.60萬元，行政事業(yè)性收費200萬元；按功能支出包括：公共安全支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出9630.81 萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元、住房保障支出17.93萬元等…；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出228.85萬元，商品和服務(wù)支出30.41萬元，對個人和家庭的補助3.41萬元，項目支出9945.93萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，民政局及所屬單位部門財政撥款收入預(yù)算10008.60萬元，同比增加支出2159.35萬元，增長27.51%，。財政撥款收入同比增加的主要原因：上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金增加
財政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，民政局及所屬單位財政撥款支出10008.60萬元，同比增加支出2159.35萬元，增長27.51%，其中：基本支出增加12.78萬元，增長5.11 %；項目支出增加2146.57萬元，增長28.25%。增加支出的主要原因：一是項目支出增加，二是其他支出增加。
三、關(guān)于民政局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
民政局及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出262.67萬元，其中工資福利支出228.85萬元，商品和服務(wù)支出30.41萬元，對個人和家庭補助支出3.41萬元。
人員經(jīng)費228.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出30.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于民政局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.5萬元，其中：公務(wù)用車運行費6萬元、公務(wù)接待費1.5萬元、國公出國（境）費用 0萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.1 萬元，其中主要是減少公務(wù)用車接待費。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2019年新賓滿族自治縣民政局機關(guān)及所屬2個參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為23.39 萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算撥款0萬元，其中：購置設(shè)備及制服等0萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2019年政府購買服務(wù)預(yù)算 0萬元，其中：基本公共服務(wù)0萬元 、技術(shù)性服務(wù)0萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，民政局及所屬單位共有車輛3 輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 2輛，其他用車0輛。
單位價值20萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價值50萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2019年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及0個項目，項目支出預(yù)算合計為0萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入:指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
2、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費非稅收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“ 行政事業(yè)性收費非稅收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
4、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
5、行政運行：反映民政局的基本支出。
6、擁軍優(yōu)屬:反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
7、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作支出。
8、其他民政管理事務(wù)支出：反映民政局接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)支出。
9、歸口管理的行政單位離退休：反映民政局開支的離退休支出。
10、事業(yè)單位離退休：反映歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休費用。
11、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助:反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。
12、義務(wù)兵優(yōu)待：反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
13、退役士兵安置：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
14、兒童福利：反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
15、殯葬：反映財政對民政及其他部門舉辦的殯儀館等殯儀事業(yè)單位的補助支出。
16、社會福利事業(yè)單位：反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。
17、城市居民最低生活保障金支出：反映城鎮(zhèn)居民最低生活保障金支出
18、城市居民最低生活保障對象臨時補助：反映對城鎮(zhèn)居民最低生活保障對象的價格補貼、節(jié)日補貼等臨時補助或者一次性補助支出。
19、農(nóng)村最低生活保障金支出：反映農(nóng)村最低生活保障金支出。
20、農(nóng)村最低生活保障對象臨時補助：反映對農(nóng)村最低生活保障對象的價格補貼、節(jié)日補貼等臨時補助或者一次性補助支出。
21、農(nóng)村五保供養(yǎng)：反映用于農(nóng)村五保供養(yǎng)對象的救助支出。
22、其他農(nóng)村生活救助支出：反映其他用于其他農(nóng)村生活救助方面的支出。
23、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
24、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
25、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助：反映用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。
26、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
