2019年人力資源和社會保障局系統(tǒng)
預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開
人社局2019年部門預(yù)算公開報(bào)告
目 錄
第一部分 人社局概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 人社局2019年部門預(yù)算表
一、2019年部門收支總體情況表
二、2019年部門收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門收入總體情況表
四、2019年部門支出總體情況表
五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門財(cái)政撥款收支總體情況表
七、2019年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表
十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
十九、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第三部分 人社局2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 人社局概況 （以財(cái)政局為例）
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于人力資源和社會保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，依法管理人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
（三）擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會同有關(guān)部門研究落實(shí)就業(yè)援助制度；貫徹落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵政策。
（四）組織實(shí)施全縣城鄉(xiāng)社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌擬訂企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)辦法；會有關(guān)部門擬訂全縣社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督辦法；做好新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和輿情引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就來形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作；擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資、福利、津貼、補(bǔ)貼等政策并組織實(shí)施；研究建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員離退休等政策并組織實(shí)施。
（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)本縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，推進(jìn)職稱制度改革工作，組織實(shí)施博士后管理制度，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和管理、服務(wù)工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣引進(jìn)國外智力工作，貫徹落實(shí)外國專家管理、出國（境）培訓(xùn)及重點(diǎn)聘請外國專家項(xiàng)目的政策、擬訂具體管理辦法和計(jì)劃，并組織實(shí)施。
（九）擬訂全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織擬訂企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和維穩(wěn)政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理和服務(wù)工作。
（十）負(fù)責(zé)對全縣勞動人事工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)服務(wù)。檢查監(jiān)督人事干部的行政執(zhí)法行為；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂參照公務(wù)員法管理單位工作人員管理辦法和聘任制公務(wù)員管理辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；擬訂有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置管理辦法；承辦縣政府管理的部分領(lǐng)導(dǎo)人員的行政任免手續(xù)；會同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政策獎勵制度。
（十一）會同有關(guān)部門擬訂本縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十二）貫徹國家和省、市勞動關(guān)系政策，組織實(shí)施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動監(jiān)督、協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件；擬訂本區(qū)域企業(yè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入人社局2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局（本級）
2、新賓滿族自治縣勞動就業(yè)管理局
3、新賓滿族自治縣醫(yī)療保險(xiǎn)中心
……
第二部分 人社局部門預(yù)算公開表
人社局2019年部門預(yù)算公開表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 人社局2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于人社局2019年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，人社局及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、其他收入、上級專項(xiàng)收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等…。
人社局及所屬單位2019年收支總預(yù)算 1716.55 萬元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，人社局及所屬單位部門收入預(yù)算1716.55萬元，比上年增加 -139.98萬元，增長-7.54%，其中：財(cái)政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)1698.07萬元，同比增加 -139.98萬元，增長-7.62%；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 18.48萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %； 納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %；納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi) 0 萬元，同比增加 0 萬元，增長 0 %。收入同比減少的主要原因：一是因機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃撥到其他行政、事業(yè)單位 ；二是人員轉(zhuǎn)隸 ；三是 。
支出預(yù)算增減情況。2019年，人社局及所屬單位部門總體情況支出 1716.55萬元，同比增加支出 -139.98萬元，增長-7.54 %，其中：基本支出增加 -27.98萬元，增長-6.67 %；項(xiàng)目支出增加-112.00萬元，增長-7.79 %。減少支出的主要原因：一是因機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃撥到其他行政、事業(yè)單位 ；二是人員轉(zhuǎn)隸 ；三是 。
二、關(guān)于人社局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
人社局及所屬單位2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 1716.55 萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)…。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入 1698.07萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)18.48萬元；按功能支出包括：公共安全支出 0萬元、社會保障和就業(yè)支出1460.84萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出0 萬元、住房保障支出 25.66萬元等…；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出351.82萬元，商品和服務(wù)支出 38.48 萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.02萬元，項(xiàng)目支出1325.23 萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，人社局及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1698.07萬元，比上年增加-139.98萬元，增長-7.62%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是因機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃撥到其他行政、事業(yè)單位 ；二是人員轉(zhuǎn)隸 ；三是。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，人社局及所屬單位財(cái)政撥款支出 1698.07萬元，同比增加支出 -139.98萬元，增長-7.62 %，其中：基本支出增加 -27.98萬元，增長-6.67 %；項(xiàng)目支出增加-112.00萬元，增長-7.89%。減少支出的主要原因：一是因機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃撥到其他行政、事業(yè)單位 ；二是人員轉(zhuǎn)隸 ；三是。
三、關(guān)于人社局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
人社局及所屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出391.32萬元，其中工資福利支出351.82萬元，商品和服務(wù)支出38.48
萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.02萬元。
人員經(jīng)費(fèi)351.82 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。（各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
商品和服務(wù)支出38.48萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等…。
四、關(guān)于人社局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 8.16 萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.16萬元、國公出國（境）費(fèi)用0萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.76萬元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少 0萬元、公務(wù)接待費(fèi)增加0.76萬元。主要是公務(wù)用車接待費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2019年市人社局機(jī)關(guān)及所屬 3個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 15.69萬元。
（二）政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算撥款 0 萬元，其中：購置設(shè)備及制服等 0 萬元。
（三）政府購買服務(wù)情況
2019年政府購買服務(wù)預(yù)算 0 萬元，其中：基本公共服務(wù) 0 萬元 、技術(shù)性服務(wù) 0 萬元 、政府履職所需輔助性服務(wù) 0 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，XX局及所屬單位共有車輛 0 輛，其中：一般公務(wù)用車 0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛。
單位價(jià)值20萬元以上有通用設(shè)備0 臺（套），單位價(jià)值50萬元以上專業(yè)設(shè)備 0 臺（套）。
（五）預(yù)算績效情況
2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒有數(shù)據(jù)等…
第四部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說明）
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
11. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
12. 社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反應(yīng)財(cái)政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。
13. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
14. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)的支出。
