2019年新賓縣檔案局部門(mén)預(yù)算和
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
檔案局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
（僅供參考）
目 錄
第一部分 檔案局概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 檔案局2019年部門(mén)預(yù)算表
一、2019年部門(mén)收支總體情況表
二、2019年部門(mén)收支總體情況表（分單位）
三、2019年部門(mén)收入總體情況表
四、2019年部門(mén)支出總體情況表
五、2019年部門(mén)支出總體情況表（按功能科目）
六、2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
七、2019年部門(mén)財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表
九、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表
十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表
十一、2019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表
十二、2019年部門(mén)（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、2019年部門(mén)（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十四、2019年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十五、2019年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十六、2019年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十七、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十八、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
十九、2019年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表
第三部分 檔案局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 檔案局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)，監(jiān)督、指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)中、省、市直和縣直鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及社區(qū)、行政村的檔案工作，依法查處檔案違法行為。
（二）制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)接收、征集、整理、安全保管、利用縣直機(jī)關(guān)和其他分管范圍內(nèi)紙質(zhì)檔案、電子檔案及其他載體的檔案資料，推進(jìn)電子檔案規(guī)范化建設(shè)和科學(xué)管理。
（四）負(fù)責(zé)開(kāi)展社會(huì)利用檔案的調(diào)查研究，編纂檔案資料和發(fā)布有關(guān)信息，做好檔案的解密開(kāi)放、安全保管涉密檔案、監(jiān)管全縣檔案銷(xiāo)毀工作，做好檔案信息資源開(kāi)發(fā)利用工作，為社會(huì)提供服務(wù)。
（五）負(fù)責(zé)收集、征集、整理、管理縣委、縣政府及縣直和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各部門(mén)制發(fā)的現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)章、制度及其他政策性文件匯編，公開(kāi)縣委、縣政府政務(wù)信息，為社會(huì)和人民群眾提供開(kāi)放資料咨詢(xún)服務(wù)。
（六）組織，指導(dǎo)全縣檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究，檔案宣傳與檔案教育，檔案工作人員培訓(xùn)及國(guó)內(nèi)外交流等工作，負(fù)責(zé)全縣檔案專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作，負(fù)責(zé)縣檔案學(xué)會(huì)工作。
（七）負(fù)責(zé)征集、挖掘發(fā)生在本地區(qū)的中共黨史資料、文物，編撰地方黨史，研究地方黨史和中共黨史的各種文件、人物、地位和作用。完成黨史科研課題，出版和發(fā)行黨史史料。負(fù)責(zé)收集、編寫(xiě)新賓年鑒、編纂縣志，指導(dǎo)全縣各種專(zhuān)業(yè)修志和年鑒撰寫(xiě)，培訓(xùn)修志工作隊(duì)伍，出版發(fā)行《縣志》、《年鑒》，開(kāi)展?jié)M族歷史和其他民族史、清前史課題研究。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
檔案局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 檔案局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第三部分 檔案局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于新賓縣檔案局2019年收支預(yù)算的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，新賓縣檔案局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位離退休、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。新賓縣檔案局2019年收支總預(yù)算95萬(wàn)元。
收入預(yù)算增減情況。2019年，檔案局部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算95萬(wàn)元，比上年減少17.37萬(wàn)元，減少18.3%，其中：財(cái)政撥款收入95萬(wàn)元，同比減少17.37萬(wàn)元，減少18.3%。收入同比減少的主要原因：一是在職轉(zhuǎn)退休；二是事業(yè)單位改革人員調(diào)出；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
支出預(yù)算增減情況。2019年，檔案局及所屬單位部門(mén)總體情況支出95萬(wàn)元，同比減少支出17.37萬(wàn)元，減少18.3%，其中：基本支出減少14.37萬(wàn)元，減少15.1%；項(xiàng)目支出減少3萬(wàn)元，減少3.2%。減少支出的主要原因：一是在職轉(zhuǎn)退休；二是事業(yè)單位改革人員調(diào)出；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
二、關(guān)于檔案局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
檔案局及所屬單位2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算95萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入95萬(wàn)元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出68.97萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.01萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.31萬(wàn)元、住房保障支出6.71萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出84.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.92萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.29萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2019年，檔案局部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算95萬(wàn)元，比上年減少17.37萬(wàn)元，減少18.3%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是在職轉(zhuǎn)退休；二是事業(yè)單位改革人員調(diào)出；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2019年，檔案局財(cái)政撥款支出95萬(wàn)元，同比減少17.37萬(wàn)元，減少18.3%，其中：基本支出減少14.37萬(wàn)元，減少15.1%；項(xiàng)目支出減少3萬(wàn)元，減少3.2%。減少支出的主要原因：一是在職轉(zhuǎn)退休；二是事業(yè)單位改革人員調(diào)出；三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
三、關(guān)于檔案局2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
檔案局2019年一般公共預(yù)算基本支出95萬(wàn)元，其中工資福利支出84.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.92萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.29萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)85.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)和獎(jiǎng)勵(lì)金。
商品和服務(wù)支出9.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出。
四、關(guān)于檔案局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0萬(wàn)元。主要是無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2019年檔案局機(jī)關(guān)及所屬1個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為9.92萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：基本公共服務(wù)0萬(wàn)元、技術(shù)性服務(wù)0萬(wàn)元、政府履職所需輔助性服務(wù)0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2018年12月，檔案局及所屬單位共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。
單位價(jià)值20萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值50萬(wàn)元以上專(zhuān)業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及0個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為0萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2019年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)及納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、三張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)等。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：反映中央和地方各級(jí)檔案館的支出，包括檔案資料征集，檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理，檔案信息資源開(kāi)發(fā)、提供、利用，檔案館設(shè)備購(gòu)置、維護(hù)，檔案陳列展覽等方面的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
9.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
